管理体系内部审核程序.docVIP

实验室管理体系内部审核 程 序 文 件 陕西津元消防检测维护服务有限公司 2011年5月 管理体系内部审核程序 1 目的 定期开展管理体系内部审核（以下简称内审），确保管理有效运行和持续改进。 2 范围 适用于管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核。 3 职责 3.1 质量负责人批准年度内审计划及临时性内审计划。 3.2 质量负责人主持内审，委派内审员，制定内审组长，批准纠正措施和审核报告。 3.3 质量部门负责全面实施内审，制定年度内审计划，内审组长负责实施计划的制定并组织内审员实施内审，提出纠正要求，对纠正措施的实施进行跟踪验证。 3.4 不合格工作责任部门负责人负责制定和实施纠正措施。 3.5 受委派的内审员负责编制《内部审核检查表》，实施内审，并对纠正措施进行跟踪验证。 3.6 内审组长编制《管理体系内审报告》。 4 程序 4.1 管理体系内部审核流程（见图1）。 4.2 年度内审计划的制定 4.2.1 质量部门每年年初制定年度内审计划，明确审核依据、审核范围、审核时间。制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。出现下列情况时，制定临时内审计划。 4.2.1.1 出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉； 4.2.1.2 内部监督连续发现质量问题； 4.2.1.3 在接受第二、第三方审核之前。 4.3 内审前的准备 4.3.1 成立内审组 质量负责人在内审实施二周前制定内审组长，组长协助质量负责人选定内审员或技术专家（必要时），组成内审组。 4.3.2 审核实施计划 内审组长制定内审实施计划，明确内审员、内审时间和内审分工。 4.3.3 内审分工准备 4.4 内审的实施 4.4.1内审员按照检查表进行现场审核，如实记录被审核的情况； 4.4.2 如发现问题，应及时指出，如有误解亦应及时沟通； 4.4.3 审核组应分析所有的观察结果，确定不符合项； 4.4.4 内审员就不符合事实、类型、结论等内容填写不符合项报告； 4.4.5 内审组应根据审核情况写出审核意见，并对审核不符合项目及需要整改问题，提出整改意见。 4.5 不符合项的处置和验证执行《不符合检测工作的控制程序》。 4.5.1 管理体系内部审核流程图（见图1） 管理体系内部审核流程图 依据计划日程表及管理层需要 组建内审组 制定内审实施计划 审核准备 审查体系文件 设计检查表 审 核 实 施 首次会议 现场审核 审核发现 开具不合格项报告 末次会议 编制内审报告  责任部门制定并实施纠正措施 书面通知客户 提交管理评审 是 否 修订文件 记录存档 （图1） 4.6 责任部门接到内审组整改意见后，应针对不合格项目及存在的问题提出整改方案，并提交内审组备案。整改方案及措施的实施，由质量负责人及质量监督员负责监督跟踪，直至解决。内审员检查纠正措施实施的有效性，并做好记录。 4.7 内审报告的编制 4.7.1内审结束一周内，内审组长根据审核结果编制《管理体系内审报告》，交质量负责人审批。 4.7.2 内审报告内容： 1.审核目的、范围、方法和根据； 2.审核组成员、受审部门； 3.管理体系运行状况评价； 4.存在的主要问题分析。 4.7.3将内审报告提交管理评审。 4.8 记录的保存 4.8.1 档案管理人员应保存内审档案，包括内审报告、不符合项报告和内审检查记录表； 4.8.2 审核中形成的各种文件和记录保存五年。 会 议 签 到 表 第 页 共 页 序号 参加会议人员签名 所在部门 职 务 时 间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 缺席人员： 会 议 记 录 表 第 页 共 页 会议名称 主持人 会议地点 会议时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 参加会议人数 人（参加会议名单见签到表） 主要议题 会议内容： 记录人：