采煤工区2012年经营工作总结.docVIP

采煤工区2012年经营工作总结 各项经营指标完成情况 1、产量 全年计划429.7万吨，1-12月份实际完成394.46万吨，完成全年计划的91.80%，其中：工区4月份成立后4-11月累计计划318.2万吨，实际完成304.99万吨，亏13.21万吨; 材料费用支出情况 1-11月份计划费用7958.98万元，实际支出7960.39万元，超1.41万元，其中：工区至7月份同财务结算以来，7-11月份计划费用3693.4万元，实际支出3694.83万元，超1.43万元； 二、各队组材料费用支出情况 采一队一组全年费用支出1295.85万元，比去年同期费用1236.07万元，超59.78万元（其中：坑木杭代方面比同期少46.62万元；材料方面比同期节51.94万元；配件方面比同期比多158.34万元；马丽散比同期比多143.84万元；）。 采一队二组全年费用支出1012.47万元，比去年同期542.98万元多469.49万元（其中：坑木坑代方面比去年同期多69.69万元；材料方面比同期多126.31万元；配件比去年同期多273.49万元；马丽散比去年同期多423.82万元；） 采二队一组全年费用支出1397.13万元，比去年同期费用1143.58万元超253.55万元（其中：坑木坑代方面比同期多支出79.60万元；材料方面比同期节25.94万元；配件方面比同期多支出199.9万元；马丽散方面比同期多支出723.43万元；） 采二队二组全年费用支出755.79万元，比去年同期费用835.12万元节79.33万元（其中：坑木坑代方面比同期少支出35.2万元；材料方面比同期少0.57万元；配件方面比同期少43.5万元；马丽散比同期多使用505吨，共计1297.65万元；）。 皮带队全年费用支出1063.88万元，比去年同期费用908.2万元多支出155.68万元（其中：8134、8409工作面过无碳柱造成皮带磨损严重致使皮带使用寿命减小，2012年比去年同期多用2500米共计107.5万元；皮带巷新增照明300盏以及配套用线共计30万元；大蟛各区各部皮带更换缓冲条共计9万元；由于134工作面过构造影响造成皮带辊损坏严重比去年同期费用多9万元；） 工程队全年费用支出242.74万元，比去年同期费用421.29万元降低178.55万元，主要原因是今年由原来的4个组划分了一个组去完成掘开工区的工程从而减少了成本费用的支出； 准备队全年费用支出1736.93万元，比去年同期费用2570.11万元降低833.17万元，主要原因是去年安装工作面5个拆除工作面2个，而今年共安装工作面4个，拆除工作面2个从而造成了成本费用的降低。 超支因素 共性因素： 地质条件影响 自从2012年以来各工作面均受到了不同程度的构造影响，①8134工作面过72m×88m的无碳柱影响；②8201工作面1-2月份90-133架、20-60架遇底驴构造影响以及7月份12-20架、25-35、71-90、85-92架的无碳柱；③8310工作面整体采上坡，坡度达15℃以上，回风顺巷顶板压垮、底板鼓起至使工作面90架往后滚邦严重以及工作面构造纵多平均每月都要受到不同程度的影响至使工作面推不起来，构造最大影响范围达到57米；④8409工作面33-101架出现102米的特大无碳柱5月11日至8月27日共推进152.05米；以情况直接造成了各区队组产量计划的完成从而造成了各队组成本费用的超支。 由于各工作面构造影响造成了各队组设备零部件损坏严重，1-11月份采煤工区各队组共消耗皮带扣760 盒、刀齿15777把、各类液管15914件、煤溜刮板1884块、连接环660个、接链环147个，严重影响了工区的成本核算。 3、支架千斤更换频繁，由于各个工作面的支架都是在几个地方购进，很多千斤质量不过关，造成各个工作面的千斤更换频繁，1-11月份工区各队跟换各类千斤993根，共计431.25万元，造成了配件超支。 个性因素 人员素质方面，由于新老交替速度过快，造成新工人业务水平差，对设备操作和维修方面很难达到标准水平，从而造成了设备的损坏； 制度执行的力度不够，虽然各队组都有各自的一套完善的管理制度但是起不到一定的作用，各队组领导者还是存在着重产量轻成本的思想从而造成了材料管理混乱； 四、经营过程中存在的问题 1、材料员在领用材料时没有考虑各队当月的成本费用，因此在材料领用上存在多领超领现象； 2、坑木、坑代方面材料部门不按坑代员当日所报的日计划单下料而是根据当日有车没车来定； 3、队组思想还没转变，延续了原来二级管理的模式，超成本就找矿领导批，不从自身找问题； 4、队组成本员和材料员的素质还欠缺，不太知道如何进行成本控制和管理，没有真正当好队组的管家； 五、2013年经营成本管理打算 1、20