天源迪科：收购广州市易杰数码科技有限公司19%股权的可行性研究报告.pdfVIP

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 收购广州市易杰数码科技有限公司19%股权的 可行性研究报告 二〇一一年五月 1 目 录 第一章 项目概况3 一、项目背景3 二、目标企业基本情况4 第二章 投资方案7 一、投资总额7 二、转让价格7 三、付款方式8 四、项目资金筹措8 五、转让后的股权结构8 第三章 项目的必要性分析8 一、市场分析8 二、项目实施必要性分析9 第四章 收购后的公司管理9 第五章 项目投资效益分析10 一、经营收入估算10 二、 经营总成本估算10 三、经营利润与财务评价10 第六章 项目风险及控制11 一、政策风险11 二、市场风险11 三、核心人员流失风险12 四、管理风险12 五、商誉减值风险12 第七章 项目结论13 2 第一章 项目概况 一、项目背景 （一）项目名称 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 （以下简称“本公司”或“天源迪科”） 收购广州市易杰数码科技有限公司 （以下简称“广州易杰”）19%股权。 （二）项目承办单位概况 中文名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 法定代表人：陈友 注册资金：15690 万元 注册地址：广东省深圳市高新区南区市高新技术工业村T3 栋B3 楼 经营范围：计算机软、硬件产品的生产和销售及售后服务；计算机网络设计、 软件开发、系统集成；信息系统咨询和技术服务；培训服务；经营进出口业务（不 含限制项目及专营、专控、专卖商品）。 天源迪科公司成立于 1993 年1 月18 日，是国家级高新技术企业、国家规划 布局内重点软件企业、深圳市民营领军骨干企业、深圳市自主创新行业龙头企业、 深圳市重点软件企业、“AAA”级资信企业。 自创建以来，天源迪科一直专注于电信、公安等行业应用软件产品的研发和 销售，为电信和政府等行业提供解决方案、产品和服务，现已发展成为国内电信 业务支撑软件领域和公安行业应用软件领域的领先企业。2010 年1 月20 日，天 源迪科在创业板成功上市。 天源迪科作为电信业务支撑系统的主流供应商，为中国电信、中国联通提供 一流的产品和服务，是中国电信和中国联通IT支撑系统领域核心合作伙伴之一。 主要产品包括电信数据仓库类软件、实时在线计费类软件、客户关系管理类软件、 准实时计费账务类软件等，在业务支撑软件的细分市场占有率均名列前茅。 天 源迪科从1993年开始就涉足公安等政府行业，在公安行业应用软件领域，已拥有 新一代出入境管理软件、道路交通管理软件、信息综合查询/比对软件等基础业 务类和综合应用类软件产品，是公安部五个“新一代出入境管理信息系统”建设 示范单位承建商之一。 3 天源迪科始终坚持自主创新的发展战略，积极与国际领先的 IT 企业、著名 高校及研究机构进行技术交流与合作，保证产品持续保持或达到国内、国际领先 水平。 公司于2002 年通过了ISO9001:2000 质量体系认证，建立了质量管理体系， 持续运行，并不断改进完善。2008 年通过了 CMMI3 级认证，有效地提高了软件 开发效率并降低了软件缺陷率，不断提高公司产品与服务的质量，维护公司的品 牌形象。 天源迪科总部设在深圳，现设有上海子公司，合肥子公司，并在北京，武汉， 成都，西安，南宁，贵阳，拉萨等地设立了办事处，还设有西南、西北两个技术 中心，建立了总部和分支机构两级客户服务体系，在驻外机构所在地设有集中客 户服务点，并辐射其周边地区，以确保能够为用户提供及时而优质的技术服务。 成立伊始，公司就秉持“以人为