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供方管理流程图 责任部门 作业流程 作业要求及记录 物资事业部 NO YES NO YES NO YES 1.技术中心制定采购技术文件； 2.公司指定供方要求； 3.供方质量体系要求。 物资事业部 对潜在供应方基本情况调查并询价，填写《供方调查表》 物资事业部 体制（质量管理，财务管理等）完善，信誉良好； 通过ISO9001：2008认证； 国内外颇具知名度的公司； 顾客指定的供应商； 质优价廉 技术部 品质监管部 物资事业部 营销事业部 对原辅材料，外购外协件，工装模具，非标零件供应进行技术能力评审； 工序外协加工供方技术能力评审根据工艺要求制定评审内容。 对运输服务供方的运输能力，偿付能力进行评审。 品质监管部 物资事业部 认证供方可采用第三方认证结果； 对未通过认证供方编制按我公司内审要求对其进行质量体系审核。 质量，价格，服务体系综合评价，对供方评价内容包括： A商业信誉，供货及时性，诚信者能力，采购周期； B对产品原产地按以上程序进行技术能力评审和质量能力审核或评价； C对实地评价有困难的，可通过对供方提供的内部审核或书面文件资料进行评审填写《评审记录》； D根据物资分类，影响产品质量重要度确定对其现场评价，填写《供方现场评价记录》； E按不同类型物资采取不同的评价方式和要求； 技术部 品质监管部 物资事业部 责任部门 作业流程 作业要求及记录 物资事业部 YES NO 通过评审列入《合格供方名单》并分发品质监管部，技术部，铭锦事业部，铭隆事业部，三联事业，财务部，营销事业部。 物资事业部 采购合同由法人或委托人与供方负责人签订； 签订包括质量保证要求以及建立符合ISO要求； 合同签订后正常按采购计划信息传递，供方按质按量及时交付。 物资事业部 建立供方档案可包括： 1供方调查表及附带资料； 2技术能力评审：质量体系评审或认证证书复印件； 3采购合同，质量保证协议，技术协议，供方监测评价记录。 品质监管部 进货，过程，最终检验和测试结果； 生产事业部 交期及数量监控； 品质监管部 内部质量信息反馈情况及供方质量改进配合情况； 物资事业部 供方质量体系有效性。 物资事业部 1组织技术部，品质监管部，生产事业部 进行定期评定，并填写《供方业绩评定表》; 2评价分级为：A、B、C、D； 3评定分≥95分为A级供方，95分﹥评定分≥85分为B级供方，85分﹥评定分≥75分为C级供方，评定分﹤75分为不合格供方； 4及时将评价结果反馈供方； 5不合格供方接到评价结果后应在5个工作日内提出整改方案报物资事业部； 6不合格供方通过现场审核方式进行整改措施的跟踪验证； 7根据验证结果进行供方资格的重新确认和供方名单的更新； 物资事业部 供方 物资事业部 品质监管部 物资事业部 采购管理流程图 责任部门 作业流程 作业要求及记录 技术部 生产事业部 各相关部门 NO OK 根据各类产品主要原辅材料分类 根据生产计划提出采购需求； 零星材料的采购需求有需求部门填写《采购申请单》经主管领导批准确定。 物资事业部 在《合格供方名单》中确定供方。 物资事业部 各类产品主要原辅材料按体系要求结合库存量编制《物资采购计划》及《采购合同； 主管领导 《物资采购计划》经主管领导批准后执行。 物资事业部 1采购合同需法人或法人委托人批准签字 2质量要求由技术，质量部门确认 1.按合格供方管理流程对供方进行控制和管理； 2按采购交货期要求对供方进行跟踪 3供方送货之相应仓库 供方 品质监管部 物资进厂，由业务员及仓库管理员共同接收，仓库管理员填写《产品入库单》会同物资检验员验收并填写相应的《质量检验及仓库收料凭证》 仓库管理员凭检验部门的检验合格单据及供方送货单，核对货物，并对入库物资按《仓库管理制度》规定进行入库，储存摆放； 附注1： 采购文件内容： 1 采购合同 2 技术协议：（1）产品的技