外协加工控制程序.docVIP

深圳市XXX实业有限公司 外协加工控制程序 拟 制 制订部门 文 控 部 密 级 无 审 核 文件性质 程 序 文 件 文件编号 XXX-QP-020 批 准 生效日期 版 本 A1 发 放 至 1．目的： 确定外程序，确保所购物料及所外包零配件达到质量要求。 ? 2．适用范围： 本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务。3．职责3.1 物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请。3.2 工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的，。，，? 4. 程序： 4.1外协依其加工性质的不同区分为： 　成品外协 系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 　半成品外协 系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 　材料外协 产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 4.5 外协加工的申请及审核：/送料时间、地点及运送方式。确认后通知仓库按照《外发加工申请单》备料外发。 4.6.3采购员根据需要负责开发新供应商，将其报价单交采购部经理审核、由总经理批准生效。当报价确认后，通知仓库及设备管理员按照《外发加工申请单》备料外发。 4.6.4仓管员和设备管理员负责将外协加工所需的技术资料与物料及仪器设备一起，提供给外协厂商，由其签名确认。 4.6.5 外协资料包括： 4.6.5.1 工程图纸 4.6.5.2 操作标准 4.6.5.3 检验标准 4.6.5.4 材料的规格、数量 4.6.6 外协指导管理： 4.6.6.1 使其确实按照我们的规定来加工或制造； 4.6.6.2 协助其提高品质； 4.6.6.3 经常联系协调，了解外协的进度、品质； 4.6.6.4 指导教育与考核。 4.6.7 外协核价： 4.6.7.1 数量必须要经仓库人员验收。 4.6.7.2 报废率（抽样测量）或报废数的资料由品质部IQC提供。 4.6.8 外协督促： 按一般采购程序对外协加工产品进行跟催。 4.6.9 外协资料变更： 工程部应及时通知采购员与外协厂商沟通，将最新更改资料尽快发放外协厂商。 4.7验收： 4.7.1外协厂商加工完成，将加工完成之产品和剩余物料连同我司提供的正式工程图或样品送返本公司，由仓库依据厂商送货单、《外发加工申请单》点收并置于“来料待检区”。外发加工的产品由仓库以《外发加工申请单》通知品质部进行检验；外发加工的设备，则由设备管理员依据《设备购置/报废申请单》、《仪器维修/校正申请单》进行点收，并依据该仪器设备的操作规程进行验收。 4.7.2依《过程和产品监视测量程序》验收的合格品，则进入下一流程作业；验收不合格品要求外协厂商酌情处理，直至验收通过。 4.7.3 如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购员向外协厂商联系要求变更事宜。 4.7.4 对于委托厂商直接出货的部分，由我司品质部门与厂商协商相关的验收及品质确认动作，必要时我司委派品质或相关人员驻厂商处跟进处理。 4.8 入库/移交： 4.8.1检验合格之产品，依据《仓库管理规定》进行入库或移交工作。 4.8.2 检查合格之仪器设备，依据《设备验收记录单》，由设备管理员移交使用部门。 4.8.3 物控人员须检查实际产品生产完成情况及物料使用和损耗状况是否超标，对于超出使用标准的部分，经采购与供应商对帐确认后，以书面形式知会财务部门做扣款处理并结案。 4.9 对外协厂商的品质管理和定期考核： 依据《合格供应商管理规范》处理。 4.10 不良抱怨： 4.10.1 验收的抱怨： 4.10.1.1 IQC将检验报告通知采购员，并将资料存档，作为下次验收的依据。 4.10.1.2 采购员将验收情况通知外协厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。 4.10.2 生产时的抱怨： 4.10.2.1 生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，生产车间通知物控部。 4.10.2.2 物控部通知IQC再重检外协厂商交来的半成品或零件，并通知采购员，资料存档，作为验收依据。 4.10.2.3 采购员通知外协厂商，资料存档，作为考核依据。 4.10.3 责