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食品采购流程与标准 文件名称：食品采购流程 版本：A 页次：9of16 文件状态：受控文件 文件编号：PU-I-009 版次：1 生效日期： 食品的现有采购流程 备注： 厨房相关事务 根据当日需求，每日填定〈每天购货表〉，经由厨房大佬签名名，交由采购部采购 食品价格的确定 每月由厨房，财务，成本，采购部相关人员对食品市场进行调查 根据调查结果，由采购，财务，成本部相关人员及总经理共同审批〈报价单〉 根据审批后的〈报价单〉及厨房提供的〈每日购货表〉安排采购 货仓及厨房相关事项 由货仓与厨房相关负责人共同清点，验收食品 由货仓部在D/O单上盖单，并由厨房负责人签名 由货仓部开〈收货记录〉（并填定金额），收货人需在收货记录上签名 由货仓部将D/O单，〈收货记录〉及〈收货汇总表〉交成本部，相关单据采购部需保留一联 成本部相关事项 成本员审核相关单据及〈收货汇总表〉，若〈收货汇总表〉准确无误，签名确认 由会计主管将相关数据登录进应付帐款。 日常用品/酒水的现有采购流程 备注： 〈采购申请单〉的审核 各部门根据本部门物品的需求，填定〈采购申请单〉呈本部 门经理审批 2、〈采购申请单〉需经部主管，采购部经理，财务总监及总经理签名后方可生效进行采购 3、批准后的采购单一式三份，申请部门一份，财务部一份，采购部一份 采购部相关事项 根据审批后的〈采购申请单〉进行采购 若为现金采购 采购员可填定〈内部借款专用凭证〉，经部门经理及财务经理及总经理审批后，交由出纳预支款项，用于采购 采购员填写〈现金报销申请单〉，附经由货仓及物品使用部门负责人签名后的发票，向财务部报销，经财务经理及总经理审批后，由出纳进行报销 现酒店的一般日常用品均为现金采购 货仓部相关事项 所有货物的购进必须由货仓点数，核对实物数量，采购申请单中的数量及送货单上的数量是否一致 货仓部每日登记〈收货记录〉制作〈收货汇总表〉，连同送货单一起交成本部 以酒巴水类（需备适量库存）等干货，货仓部收货时需登记〈货仓收发卡〉，货仓负责人需随时检查〈货他收发卡〉上的结存数，若结存量不多时，需及时填写〈采购申请〉单，交由采购部采购 根据各部门所填写的〈货仓领料单〉发货，并在〈货仓收发卡〉上作相应的记录 成本部相关事项 每日核对相应单据，分类分部门记入成本，并制作“Daily FB Cost Report” 各部门 Daioy FB Cost Report 成本部 收货汇总表 收货记录 货仓部 采购部 采购申请单 厨房 每天购物表 采购部 供应商 货仓 收货记录 收货汇总表 成本部 报价单