2007年度总经理工作报告.pdf

山东如意五届五次董事会材料之三 2007 年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司经理层向董事会作总经理工作报告，请予以审议。 在过去的一年里，公司经理层紧密围绕公司高端定位，精品战略总体方针，秉承 “德载品质、竞显卓越”的企业精神，发挥开拓创新、从严求实、挑战极限的精神， 圆满的完成了公司董事会制定的2007年方针目标。 一、 2007 年指标完成情况及工作回顾 指标 全年指标 07年完成 去年同期 同比％ 精纺呢绒产量(万米) 750 772 718.8 7.39 一等品率(%) 99.45 99.45 99.4 0.05个百分点 加工成本(元/米) 14.5 15.19 14.46 万元GDP能耗(元) 540 533.6 543 在制品资金(万元) 1900 2618 1305 （一）生产工作： 1、公司现有2.4 万纱锭，纺纱、织布生产能力年产 480 万米，后整理生产能力 650 万米。2007 年完成产量 772 万米，同比增加 7.39 ％。 2 、2007年度内部生产品种80sW 以上高支产品由去年的45％上升到75％以上，经 纬异色产品较去年上升近30％，小色号增加15％，试单增加23％。2007年合同总个数 /色号个数为2631/5909，去年同期为2499/5849，分别增长+5.3%/+1%。 3、利用环思系统的透明和直观，对各道计划执行拖期和提前3天的合同预警控制， 按照45-55天的生产周期规范加工程序，系统中各种数据采集的准确性达到100%。 4、除工艺要求的产品停放和间歇外，产品衔接时间不超过规定时间，生产周期缩 短、交期准确。07年试单合同履约率在99%以上，大货履约率在98%以上。按需生产， 减少多余生产的浪费，源头控制投入，在此思想指导下，07年比06年少产生批尾纱15.7 3-1 吨，色条节约3.4吨，生产数量超上限的合同减少12%；具备生产的各种因素同步储备 和协调到位，生产延误现象同步减少。 5、进一步完善和健全成本管理制度，提高制成率，挖掘创新的节约空间，07年综 合用毛率为 114.14%，比 06 年提高 0.96%。07 年全套收购产品 47.97 万米、坯布加工 105.6万米，分别增长39.8%和139.8%，跟单费用17万元，为减少成本，收购产品30% 的预付金合入总费用中支付， 07年，生产成本管理效果明显。 （二）经营工作 1、坚持“高端定位、精品战略”经营战略，完成了客户结构调整，保留、发展一 批与我公司定位相符的优质客户，淘汰劣质客户，做终端客户。在内销市场上，目前高 档品牌服装客户占主导地位，其订货量占内销总定货量的85.5%，以标志服攻关为辅占 30.5%，批发商已基本淘汰，仅做现款现货的订单仅占1%，这样由于品牌服装客户的比 例增加，产品档次稳步上升，资金风险、库存风险得到有效规避。同样在外销市场上， 我们也对客户进行分类、评估，主动放弃了部分与企业定位不相吻合的客户和订单，目 前的客户主要集中在面料服装整体结合、产品档次较高、价格水平高、资信状况好的优 质客户。 2、一批国内大品牌服装公司重新启动，2007年报喜鸟、雅戈尔订单量等客户突破 十万米，产品档次也大幅度提高，为80-100S纯毛产品，平均价位到了84元/米。 3、国际知名的高档服装品牌纷纷采用我公司面料代替意大利的高档面料，如德国 HUGO BOSS （宝斯，服装售价 800 欧元）、意大利 ARMANI（阿玛尼，服装售价 1000 欧 元）、意大利 ZEGNA（杰尼亚，服装售价 800 欧元）、德国 DANIEL（丹