金地集团材料采购过程控制程序.pdfVIP

材料采购过程控制程序 1.目的 保证所采购的材料、设备和服务价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。 2.适用范围 适用于公司房地产开发所需的由建材供应部负责采购的材料、设备和服务。 3.引用文件 3.1 GFP6-3《材料供应商控制程序》 3.2 GFP6-4《材料（设备）选型清单确定程序》 3.3 GFP9-1《项目总体计划控制程序》 3.4 GFP10-1《材料（设备）检验及检验状态控制程序》******** 3.5 GFP13-1《不合格控制程序》 3.6 GFP15-1《材料贮存搬运控制程序》 4.定义 4.1 大型设备：指电梯、空调设备、电气设备、水处理设备等。 4.2 材料：指大型设备以外的其它建筑材料。 5.职责 5.1 总经理负责：审批大型设备、金额大于 100 万元（含 100 万元）的《报价表》 （见 GFP6-5-F4）和《合同章使用审批表》（见 GFP6-5-F1）；审批《材料付款申请表》 （见 GFP6-5-F5）。 5.2 主管副总经理负责：审批总额大于等于30 万元、小于100万元的《报价表》及 审核大型设备及总额大于等于 100 万元的《报价表》；审批金额大于等于 30 万元，小于 100 万元及大型设备的《合同章使用审批表》；签订大型设备及金额在 30 万元（含 30 万 元）以上的材料的订货合同；负责合同更改不了及退不了货时的处理；审核《材料付款 申请表》。 5.3 建材供应部经理负责：审核《工程材料采购计划》；审批金额在 1 万元（含 1 万元）以上、小于 30 万元的《报价表》；审核大型设备及总额大于等于 30 万元的《报 价表》；审核所有《合同章使用审批表》；签订金额在 1 万元（含 1 万元）以上、30 万 元以下材料的订货合同；审核《材料付款申请表》。 5.4 材料采购主办负责：编制《工程材料采购计划》；记录合同谈判要点、起草材 料订货合同及《合同章使用审批表》；负责签收《工程材料采购通知单》（见 GFP6-5-F3） 并转发至采购员；签订金额在 1 万元以下的材料订货合同；审批金额在 1 万元以下的《报 价表》；审核金额在 1 万元（含 1 万元）以上《报价表》；所有合同的前期谈判及参与 Word 版房地产资料来自: /dichanchina 所有合同的谈判；材料退货、合同更改的联系；材料进货的统计；参加材料复检；审核 《材料付款申请表》。 5.5 采购员负责：填制《报价表》及采购，并对所采购的材料/服务质量进行验证； 协助材料采购主办进行材料进货的统计；参加并联系供应商有关人员参加材料复检；填 写《材料付款申请表》。 5.6 工程部项目施工负责人负责制订《工程材料采购范围》（见 GFP6-5-F2）、工程 部施工副经理、经理审批。 5.7 行政部计划督办负责审批工程材料采购计划。 5.8 计划财务部经理负责：在《合同章使用审批表》上签署资金运作情况意见，在 审批通过后的合同上盖合同章。 5.9 总会计师负责：审核《材料付款申请表》。 6.资格或培训 执行本程序无需特别的资格和培训。 7.程序 7.1 材料采购范围的制订 7.1.1 工程部项目施工负责人根据施工合同中材料供应的相关条款，征询建材供应 部材料采购主办意见后，填写 《工程材料采购范围》，明确由建材供应部采购材料的名 称、质量、用途等，经工程部施工副经理审核后，报工程部经理审批。 7.1.2 工程部施工副经理将审批通过后的《工程材料采购范围》转发至建材供应部 材料采购主办。 7.1.3 《工程材料采购范围》的填写、审批应在施工合同签定后两周内完成；当采 购范围有变化时，应按 7.1.1 规定确定新的《工程材料采购范围》，并在采购前一个月 发至建材供应部。 7.2 材料采购计划的制订 7.2.1 材料采购主办根据《建筑材料（设备）选型定板通知单》（见 GFP6-4-F4）、 《工程材料采购范围》、《项目总体计划》，编制工程材料采购计划，报建材供应部经 理审核、主管副总经理审批。