2013年白酒营销方案.ppt

目标计划简介 1、固定费用（总计600万元/年，月均50万元） 1)展厅（旗舰店）：大型生活小区（60元/平米）或大型写字楼群（40元/平米）（300平米）；年费：（21.6万元、14.4万元）； 2）办公室：（总经理一间20平米、4个副总共一间30平米、财务一间30平米、文员一间20平米、广告策划一间15平米、采购一间15平米、销售一间30平米、接待室一间10平米、会议室一间50平米，计划部一间20平米、库管及物流一间15平米，卫生间10平米共计275平米）；年费：30*275*12=16.5万元； 3）仓库：600平米，年费25*600*12=18万元； 4)办公费12万元、招待费36万元、财务费6万元、不可预见费6万元等合计60万元； 5)员工工资： （1）高管8000元/月（股东及总经理共6人，年费57.6万元）、中层5000元/月（办公室主任、财务总监、营销总监、采购总监、销售总监、运营总监、物流及服务总监共7人，年费42万元）、其它2500元/月（文书一人、出纳1人、买手5人、销售经理或客服代表20人（含特约销售经理）、计划员、保管员2人、共计29人，年费87万元）；合计：186.6万元。 （2）差旅费：（高管人员、中层管理人员、外勤人员33人，月平均出差天数15天，每天500元交通、食宿、通信费），年费33*15*500*12=297万元； （3）分红或提成未计 （4）广告费未计 2、目标任务：投资总额700万元。年度基本目标：销售回款3400万元，月均280万元；奋斗目标：年度毛利1450万元，纯利润405万元（毛利率18%纯利率5%），回款8100万元，销售网点74个。其中：贵州9个地区经销商（销售金额共160万元）、云南9个地区经销商（销售金额共560万元）、四川20个地区经销商（销售金额共1600万元）、湖南9个地区经销商（销售金额共600万元）、湖北5个地区经销商（销售金额共100万元）、河北2个地区经销商（销售金额160万元/个，共320万元）、河南10个地区经销商（销售金额共460万元）、北京1个总代（销售金额600万元）、江浙、安徽、福建4个总代（销售金额600万元/个，共2400万元）、两广5个地区经销商（销售金额160万元/个，共800万）、西北（太原、西安、乌鲁木齐）3个总代（销售金额300万元/个，共900万元）、销售金额总计8100万元，月均回款675万元。 1）采购金额560万元/月； 2）销售金额700万元； 3）货款回笼600万元； 4）成品库存金额200万元； 5）半成品库存金额100万元； 附区域代理商投资计划表 创业目标计划（成功了是“BS”，不成功便是“SB”） 不计时间效率，投资10-20万元 1、经营场地50平米，平台搭建费用： 1）场地租赁费2500元/月*12=6万元； 2）人工费用1800元/人、月*2=3600元； 3)装修费3万元； 小计9.3万元。 2、货款500元/平米*50=2.5万元（还需赊销2.5万元/月）； 3、毛利率40%，每月销售额为2.15万元。每天销售额750元； 该模式需配套经营烟酒、冷饮。店面选址在生活小区。未计销售费用（招待费、运杂费等），逐年在其它生活小区新开店或扩大店面。 活着=劳动力+DNA+人脉+运气+＄+时间=收入=人生的价值 * 充足的营销信息 G、对顾客、影响购买因素、渠道和竞争者等方面进行的最近一次营销调查是什么时候？ 0、□若干年前； 1、□最近几年； 2、□最近。 H、管理部门对不同的细分市场、顾客、地区、产品、渠道和订货规模的销售潜力与盈利率了解程度如何？ 0、□一点也不知道； 1、□有点知道； 2、□知道得很多。 I、公司花费多少力量测定不同的营销费用的成本效益？ 0、□几乎不用或完全不用力量； 1、□用一点力量； 2、□用相当大的力量。 * 策略导向 J、编制正式营销规划的情况如何？ 0、□管理部门很少做或不做正式的营销规划； 1、□管理部门编制年度营销计划； 2、□管理部门编制一个详细的年度营销计划和一个每年进行修改的、细致的长期计划。 K、目前营销策略的质量如何？ 0、□目前的策略不明确； 1、□目前的策略明确，有传统策略的连续性； 2、□目前的策略明确、有革新精神，资料翔实，论据充分。 L、应急考虑与规划做得如何？ 0、□管理部门很少或没有应急考虑； 1、□管理部门有点应急考虑，虽然没有什么正式的应急计划； 2、□管理部门正式认清了最重要的偶然事件，因而编制了应急计划。 * 经营效率 M、最高管理部门的营销思想向下属各层次沟通与实现的程度如何？ 0、□很差； 1、□中等； 2、□很成功。 N、管理部门是否有效的运用了营销资源？ 0、□没有，营销资源没有充分的运用于工作； 1、□有一点，营销资源是充足的