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分发号 持之者 编号 质量记录的控制程序 （ 版） 批准： 日期： 审核： 日期： 编制：宋道贵 日期：2001.8.25 2001— —发布 2001— —实施 安徽省水利建筑安装总公司 版/修： 安徽省水利建筑安装总公司 共1页 质量体系程序文件 编号： 质量记录的控制程序 第1页 文 件 更 改 记 录 表 序号 页码 章节 更 改 内 容 更改人 日期 更改通知单号 备注 目 录 1 目的 2 适用范围 3 相关文件 4 职责 工作程序 5.1 质量记录分类 5.2 质量记录形式与媒体类型 5.3 质量记录标识、表格印制与发放 5.4 质量记录的填写 5.5 质量记录积累 5.6 质量记录整理 5.7 质量记录归档与移交 5.8 质量记录贮存与保护 5.9 质量记录的保管期限与销毁 5.10 质量记录的借阅 5.11 质量记录检查、指导 6 记录表格 质量记录的控制程序 1 目的 为编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检查、保存期限和处置需要的控制。建立并保持记录，以提供符合工程质量要求和质量体系有效运行的客观证据，并实现质量活动的可追溯性。 2 适用范围 本程序适用于与总公司质量体系运行和与产品质量有关的记录控制。 3 术语 本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》和本公司《质量手册》中的术语及其定义。 4 职责 4.1 总公司综合档案室负责本程序的制定、更改、换版，并与质量科共同负责对实施情况进行监督、检查和指导。 4.2 各相关职能部门负责收集和保管与本部门有关的质量记录。 4.3 项目部负责与工程施工有关的质量体系运行记录及工程质量记录的收集积累和整理，并指定一名技术员担任兼职资料员，统一保管记录，以便利用和查阅，资料员应对质量的完整性、系统性和准确性负责。并负责监督、收集工程供方的质量记录。工程竣工后由项目部技术负责人组织有关人员对质量记录进行汇总整理，并经质量科审查合格后，再移交至综合档案室归档。 4.5 总公司综合档案室负责移交后的质量记录的保管、利用工作，并按《文件控制程序》和档案管理的有关规定执行。 5 工作程序 5.1质量记录分类 5.1.1 质量体系运行记录，可根据各程序文件的要求，确定记录条款。 5.1.2 工程质量记录 质量管理资料； 质量保证资料； 质量验评资料； 施工原始记录。 5.2 质量记录形成与媒体类型包括：文字纸张、图纸、图表计算材料、磁盘、电子媒体或光盘、录像带、图片、样件等。 ?5.3 质量记录标识、表格印制与发放 5.3.1 程序文件所附表格标识（见各程序文件）。编制表格时按如下规定进行。ASA/B.**..##-2001 ## 表格顺序号 程序文件顺序号 ** 职能部门代号 2001 编制年代号 5.3.2 工程质量检验评定表，采用国家部委颁布的规范、标准代号加章节号或规定的标识进行标识。 5.3.3 工程施工技术资料采用相应的部委、省、市有关部门规定的记录表格标识或《工程技术表格汇编》中标识进行。 5.3.4 质量记录表格由相关主管各部门资料员负责印制、保管、登记和发放以及记录的收回。 5.4 质量记录填写 5.4.1 质量体系运行记录，由质量体系运行部门及项目部填写。工程质量记录由承担施工任务的项目部有关技术人员填写。 5.4.2 质量记录填写要求字迹清楚，字体端正，不得涂改、伪造，并要保持整齐、清洁，签字手续完备，图片、照片等特殊载体记录，附以有关情况说明。凡应归档的质量记录应用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得用圆珠笔、铅笔、复写纸、红墨水等易褪色的笔书写。（包括修改、补充、注释或签字等） 5.4.3 质量记录内容按各程序文件和相应的规范、规定要求填写。工程质量记录应与工程施工进度同步。