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有机产品加工原料 及配料采购及接收规程 制订日期 修订日期 实施日期 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 制造技术部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理体系小组  有机产品加工原料 及配料采购及接收规程 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2008/04/01 2013/5/6 1 2 3 4 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 3）制造部门业务重新分配，取消第三制造部。 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 有机产品加工原料 及配料采购及接收规程 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3．相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 ：9页  有机产品加工原料及配料采购及接收规程 1．原料采购 1.1 有机产品加工原料组成由有机食品有限公司确定，遵循有机食品生产标准的规定。 1.2 在企业内部有机种植基地采购原料时，要在苹果出库前进行检验(包括产品包装、标签及其它相关文件证明)，确认没有问题后，才可以办理出库手续，运往加工厂。 1.3 在企业外部有机生产基地采购原料时，购销双方要签定购销合同，明确责权关系。运距短时(100公里以内)，要由采购人员亲自带领经过检验、清洗合格的运输车辆到现场调运。运距长时，可由供货方运至本地，但在确定采购之前，要由企业有机食品工作负责人到储存现场查看，索要有机认证证书，货物的出入库记录。 1.4 采购原料时，在原料出库前要取样封存备查备检。 1.5 采购运输过程中，如出现污染情况，要及时采取措施，消除污染，将污染原料与其它原料隔离，保证原料质量。并做好记录。 2. 辅料采购 2.1 对供方的评价 对供方的评价由供销部与检验课进行评价。并应尽可能提供充分的书面证明材料（《营业执照》、《卫生许可证》、《检验报告》、非转基因证明、生产工艺等），可以包括以下内容，以证实其质量保证能力: 质量体系体系认证有效证书（HACCP 或ISO）； 供方的自然情况，即产品质量、安全卫生、是否为转基因产品、价格、交货 情况和后续服务等； 供方的生产能力、质保能力、追溯能力。 2.2 首次供应辅料的供方，除提供充分的书面证明材料（同上）外，还需经样品测试及小批量试用，测试和试用合格才能供货。 2.3 供销部根据加工计划，采用订单或电话采购有机原料和辅料，订单内容应包括： a）采购物资名称及规格； b）质量标准； c）数量、价格； d）交货期限； e) 批号：（没有批号的原辅料，根据采购日期编制批号） 2.4 供销部采购的辅料到厂后，应在采购当日内进行检验和验收，经验证合格后到仓库管理员处办理验收手续，不合格的辅料退货或降级处理。 3. 采购有机原料、辅料的验证 3.1 采购有机原料、辅料的有机性由有机原料采购员验证。 3.2 采购有机原料、辅料的产品质量、安全卫生质量由检验课验证。 3.3 在接收到有机原料时，对原料进行检验，以保证原料的有机性 3.3.1 核对运单、购销合同与运输的原料，确定所运输原料的种类与数量与运单或购销合同上所写无误后方可接收。 3.3.2 检查原料标签是否完好。如果发生标签脱落或部分产品未粘贴标签的情况，要先对产品进行隔离，并对该批产品进行追溯，确保原料为所购有机产品后方可使用。如果没有充足证据证明原料的有机性，则先追查责任人，如果责任在我方，转做常规原料使用，如果责任在供方，则退货或达成协议后让步接收，做常规原料处理。 3.3.3 检查原料的外包装是否完好。如果包装破损，则该包装产品转为常规原料处理。 3.3.4 根据产品加工规程的要求，检验产品外观，外观不合格时做退货处理。 3.3.5 必要时，取样检测。  一、有机原料运输记录 日期 产品名称 批号 数量/t 起运地 目的地 车牌号