农业综合开发蓝莓基地示范项目可行性计划书.doc

目 录 第1章 总 论 1 1.1 项目概要 1 1.2 编制依据 2 1.3 主要技术经济指标 3 1.4 综合评价 3 第2章 项目建设背景及必要性 5 2.1 项目建设背景 5 2.2 项目建设的必要性 6 第3章 建设条件 8 3.1 项目区概况 8 3.2 项目建设地点选择 11 3.3 项目建设条件优劣分析 11 第4章 市场分析及销售方案 13 4.1 市场分析 13 4.2 市场营销 16 4.3 市场风险分析 17 第5章 项目建设方案及实施进度 19 5.1 建设指导思想及原则 19 5.2 建设目标 20 5.3 项目建设布局 20 5.4 建设内容及规模 20 5.5 生产技术方案 21 5.6 项目实施进度 26 第6章　环境影响评价 27 6.1 环境影响 27 6.2 环境保护与治理措施 27 第7章　项目管理及组织运行 29 7.1 机构设置及职责 29 7.2 经营管理模式 29 7.3 经营管理措施 30 7.4 技术培训 31 7.5 劳动安全、卫生及消防 31 第8章 项目投资估算与资金筹措 33 8.1 投资估算依据 33 8.2 投资估算 33 8.3 资金来源 33 8.4 资金使用和管理 34 第9章 效益分析与综合评价结论 35 9.1 经济效益分析 35 9.2 社会效益分析 38 9.3 生态效益分析 38 附表： 1、项目投资估算表 3、资金筹措与使用计划表 4、总成本费用估算表 5、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销估算表 6、利润及利润分配表 6-1、销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表 7、项目投资现金流量表 9、财政资金使用明细表 附图： 1、项目区位置 2、基地现状图 3、项目布局图 附件： 1、企业营业执照及组织机构代码 2、林权执照 3、项目单位近年财务审计报告 第1章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称 吉林省通化县2011年农业综合开发蓝莓基地示范项目 1.1.2 项目主管单位、建设单位及项目法人 建设单位：吉林省通化县林业局光华林场 主管单位：通化县林业局 项目法人： 宋铁成 1.1.3 项目建设地点 通化县光华镇 1.1.4 建设性质 新建 1.1.5 建设规模及主要建设内容 新建蓝莓生产基地228亩，配套建设管护房50m2、作业道路1200m、排水沟2500m、围栏4000m、输电线1500m，并购置采摘、喷灌、运输等生产设备。 1.1.6 建设期限 建设期限为1年，即2011年。 1.1.7 投资规模及资金来源 项目建设总投资304.5万元，其中工程费用281.0万元，占总投资的92%；工程建设其他费用10.5万元，占总投资的4%；预备13.0万元，占总投资的4%。其中工程费用中，培育工程投资245.4万元，占总投资的81%；建设工程投资20.6万元，占总投资的7%；生产设备工程投资15.0万元，占总投资的5%。 在总投资中申请财政资金120万元，占总投资的40%，其中申请中央财政资金80万元，地方财政配套资金40万元（含省级配套资金32万元、县级配套资金8万元）；建设单位自筹资金184.5万元，占总投资的60%。 1.1.8 科技支撑单位 吉林农业大学小浆果研究所 1.2 编制依据 1）国家林业局办公室关于印发《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》的通知（办计字[2009]93号）； 2）国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发《2011年农业综合开发林业项目申报指南》和《〈农业综合开发林业生态示范项目建议书〉编写参考大纲》、《〈农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告〉编写参考大纲》的通知（规开函[2010]97号）； 3）《农业综合开发林业建设“十一五”规划》； 4）《吉林省经济林产业发展规划》（2010年-2020年）； 5）《吉林省营林生产技术系列标准》； 1.3 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 表1-1 序号 项目名称 单 位 指 标 备 注 1 建设规模 亩 228 1.1 北陆 亩 129.0 2年大苗 1.2 北村 亩 61.5 2年大苗 1.3 圣云等 亩 37.5 2年大苗 2 建设投资 万元 304.5 3 资金来源 3.1 中央投资 万元 80 占26.7% 3.2 地方配套 万元 40 占13.3% 3.3 建设单位自筹 万元 184.5 占60% 4 鲜果产量 万公斤 8.5 年均 5 鲜果销售单价 元/kg 30 鲜果 6 销售收入 万元 240.00 年均 7 总成本费用 万元 113.44 生产期平均 8 利润总额 万元 126.56 生产期平均 9 净利