华为供应商质量管理体系考察报告(全30页).doc

供应商质量管理体系考察报告 供应商名称: 主要 业务: 地 点: 联 系 人: 电 话: 传 真: 拟制: 审核: 会签: 供应商考察---现场审计/自检结果评估表 一、评估操作说明 1）评分标准按照《供应商现场审计标准I》审核，审核项目可以根据具体情况选择。 2）如果是现场审计，按选择项目打印出相应的《供应商现场审计标准I》，然后逐项审计并打分。 3）如果是供应商自检，则按照《供应商体系自检表》，选择部分或全部进行编辑，编辑完后发电子件发给供应商，然后由逐项自检打分。 4）按《供应商现场审计标准I》得出每项自然分数后，逐个填入《分项评估表》和以下《供应商质量、环境体系审核计算表》，进行总分计算。 5）根据《计算表》数据，拷入到相应的《总评表》中得到总分，或按照总评表计算方法人工计算相应得分。 6）总体评价原则： 总体评价原则如下： 60分：不合格 60－79分：合格 80－90分：良好 90－100分：优秀 二、考察信息 1、考察小组成员 考察组长： 姓名/工号 考察成员： 姓名1/工号；姓名2/工号；。。。。 2、考察时间： XXXX-XX-XX 三、总评表 1、本次现场审计结果 （1）质量体系(应用ISO9001:2000、TL9000) 项目序号 项目名称 要素数量n1 自然分满分s1=n1*4 标准分权重Q 实际审要素数n2 实际自然分s2 标准分换算因子f=s2/(n2*4) 实际得分S=f*Q 3.1 管理职责 10 40 3 3.2 质量体系与持续改进 24 96 10 3.3 合同评审 11 44 2 3.4 设计控制 15 60 4 3.5 文件控制 8 32 3 3.6 采购 18 72 4 3.7 顾客提供产品的控制 7 28 3 3.8 产品标识和可追溯性 5 20 3 3.9 过程控制 23 92 6 3.1 产品/工艺更改控制（PCN) 20 80 10 3.11 检验和试验 8 32 4 3.12 检验、测量和试验设备 17 68 3 3.13 检验与试验状态 10 40 3 3.14 不合格品的控制 10 40 8 3.15 纠正措施 11 44 4 3.16 搬运、储存、包装和交付 11 44 2 3.17 质量记录 12 48 3 3.18 内部质量审核 8 32 2 3.19 培训 14 56 2 3.2 服务 17 68 4 3.21 统计技术 10 40 8 3.22 质量成本分析 5 20 3 3.23 产品可靠性 10 40 4 3.24 灾害恢复 6 24 2 3.25 物料特性 　 0 4 　 合计 290 1160 100 2、上次问题本次现场审计结果 项目 要素 1 2 3 4 四、分项评估结果 1、质量体系分项评估 质量体系(应用ISO9001:2000、TL9000) 审计项目 审计内容 0 1 2 3 4 记事 3.1、管理职责 3.1.1、是否有质量方针和对质量的承诺？ 3.1.2、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持？ 3.1.3 是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负责抓质量？ 3.1.4、在质量体系文件（质量手册等）职责描述中叙述了管理者代表的职责吗？ 3.1.5、所有人的职责、职权范围和“相互关系”都规定了吗？（职责描述、程序、分工等）？ 3.1.6、有文件化的组织机构图吗？ 3.1.7、所有人承担职责和所描述的分工是否一致？ 3.1.8、职责描述经过管理者批准、有批准日期和受修订控制吗？ 3.1.9、有管理评审规定用以确保质量体系的有效性吗？ 3.1.10、管理评审记录是被视作质量记录，而且记录是有效的吗？ 3.2、质量体系 3.2.1、有文件化的并被维持的符合标准（即ISO9000、QS9000或TL9000）的质量体系吗？ 3.2.2、有质量体系正被执行的证据吗？ 3.2.3、是否有质量手册？质量手册是否包括或者涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分？