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文件名称 销售控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.2-2010-008 页码：1/8 批准 审核 编制 1 目的
1.1 为准确理解顾客要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的经济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益，及合同按规定要求的履行，特制定本程序。
2 范围
2．1 本程序适用于公司的常规合同、特殊合同、重要合同的评审，也适用于其产生的修改、变更的控制。
3 职责
3.1 销售部负责收集与产品有关的要求，并组织对其进行评审。
3.2 各相关职能部门参与合同评审，并负责对各自主管范围内的问题提出评审意见。
3.3 销售部负责合同更改的内外部联络事宜。
4 程序
4.1 合同的类别及形式
本公司的销售合同分为以下三种
4.1.1 常规合同：已正常批量生产的产品且交货期要求正常的销售合同；（C类）
4.1.2 特殊合同：已正常批量生产的产品，但技术规范、质量、交货期等有特殊要求的销售合同，或常规合同中零星整机及配件的订货合同；（B类）
4.1.3 重要合同：新产品开发等重大项目或投标项目的合同。（A类）
4.2 合同评审的内容
4.2.1 顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件（包括口头和电话订单）。
4.2.2 各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在合同中是否得到说明。
4.2.3 与投标不一致的要求是否已得到解决。
4.2.4 是否具有履行合同各项要求的能力：
4.2.4.1 工艺技术能否达到（适应）顾客需要；
4.2.4.2 物资供应能否及时到位；
4.2.4.3 检测手段、设备等质量保证能力能否达到产品的技术、精度要求；
4.2.4.4 数量、交货期要求是否有能力达到；
4.2.4.5 其它条件（如安全保证）是否能满足要求。
4.2.5 合同是否符合《中华人民共和国合同法》。
4.3 合同评审的方法
文件名称 销售控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.2-2010-008 页码：2/8 4.3.1 合同评审必须在合同正式签订前进行。
4.3.2 合同评审的方式由销售部部长根据合同类别决定，一般有以下三种形式：
4.3.2.1 会议专题评审，由有关职能部门代表参加；
4.3.2.2 由有关职能部门会签；
4.3.2.3 授权人员在签约前直接评审。
4.3.3 常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则：
4.3.3.1 常规合同的评审人员，必须由总经理的书面授权；
4.3.3.2 评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签订。经评审后签订的合同，应由评审人员签字。
4.3.3.3当交货期及其他一些难以确定时，销售人员应填写《销售合同评审单》按4.3.5进行评审。
4.3.4 特殊和重要合同的评审准备
4.3.4.1 对于新产品，由销售部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/标识/用后处置要求、质量体系要求等资料。
4.3.4.2 当顾客提出有关质量保证体系要求时，由技质部负责与顾客协商具体的方式、范围和结构检测条件，并将协商结果通知销售部，写入《立项申请及可行性分析报告》。
4.3.4.3 由销售部负责组织将顾客提供的所有外文标准、质量协议等进行翻译，对顾客的特殊编写符号进行说明，对特别条文进行解释。
4.3.4.4由财务部组织编制新产品的制造预算，预算包括开发成本、材料成本、投资硬/软件、质量管理成本、运输成本、包装成本、利润成本和一般性成本等。
4.3.4.5 销售部根据顾客提供的资料和技术部、财务部等部门提供的4.3.4.1和4.3.4.4内容制订《立项申请及可行性分析报告》明确顾客的供货与服务的全部要求，包括:功能项目、安装说明、适用于产品的标准、质量保证方法、包装等，以及顾客的产品工程部门、采购部门、质量部门联系人。
4.3.4.6 将《立项申请及可行性分析报告》提交评审。
4.3.5 特殊合同评审采用由有关职能部门会签，总经理审批的形式，具体程序如下：
4.3.5.1 由销售人员填写《合同评审单》，写明评审的内容和要求。合同评审单发有关部门会签。
4.3.5.2 针对《合同评审单》中的特殊要求进行评审，参与评审的有关部门对相应的技术
文件名称 销售控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.2-2010-008 页码：3/8 规范、质量要求、交货期等的特殊要求。对不能满足要求的，部门应明确是否能通过制定相应的解决措施使其满足要求。涉及产品价格的合同评审仅在销售部和财务部进行。
4.3.5.3 销售部对评审会签的结果进行综合分
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