沛奇隆农发办项目建议书.docVIP

2009年农业综合开发产业化经营 财政补贴项目建议书 项目名称：双城市6万头生猪副产品深加工扩建项目 农发办： （公章） 农发办负责人： （签字） 申报单位： 双城农业开发办 2009年2月16日 一、项目单位基本情况 1、项目名称：双城市6万头生猪副产品深加工扩建项目 2、项目单位：哈尔摈沛奇隆生物制药有限公司 3、注册时间：2002年5月 4、注册地点：双城市经济技术开发区 5、注册资本：1000万元 6、法人代表：王珊珊 7、项目单位发展历程： 哈尔滨沛奇隆生物制药有限公司成立于2002年，是“海归”学者创办的集科研、生产、销售三位一体的现代化高科技生物制药企业。公司经过7年的发展，已经成为以利用生猪屠宰的副产品生产高科技生物医用耗材系列产品的国家龙头企业。公司具有很强的创新意识和开拓能力，勇于承担风险、积极参与市场竞争、注重新产品开发、注重科学管理企业，在较高层次上开发高科技含量、高附加值产品并取得了良好成果。2006年公司在哈尔滨双城开发区建设200万片/年生物蛋白海绵国家产业化示范工程基地，2009年3月一期工程已全面竣工。 8、经营范围及现有生产能力： 经营范围：Ⅲ类医疗器械及生物制品的研发、生产、经营，化学药品、化学原料药、中药的研发、生产、经营。 现有生产能力：生产生物蛋白海绵200万片/年 拟建生产能力：年处理6万头生猪屠宰、 采购和加工猪皮120吨（提供医用胶原） 采购和加工猪血150吨（提供纤维蛋白源） 同时在双城的生产基地还建成了3个予留车间，面积为5000平方米，为后续新产品生产提供预留场地。 9、近2年资产及财务状况： 2007年公司资产总额4218万元、固定资产净值1447万元、流动资产2770万元、长期负债880万元、流动负债1427万元、所有者权益1911万元、净资产1911万元、营业收入901万元、净利润181万元、税金89万元、总资产报酬率6.6％、净资产收益率10%、资产负债率55%。 2008年公司资产总额5611万元、固定资产净值2144万元、流动资产3467万元、长期负债1740万元、流动负债1434万元、所有者权益2437万元、净资产2437万元、营业收入1605万元、净利润420万元、税金140万元、总资产报酬率11.4%、净资产收益率17%、资产负债率56%。 二、项目概述 1、产品方案：年采购和加工猪皮120吨，为生产生物蛋白海绵200万片/年提供胶原蛋白（200万剂/年）。年采购和加工猪血150吨，生产50万套纤维蛋白胶和5万支抗淋巴免疫球蛋白提供纤维蛋白原（50万剂/年）和凝血酶（50万剂）。 2、建设规模：年加工猪皮120吨，年加工猪血150吨。 3、建设地点：双城市经济技术开发区 4、产品销售方案：本项目所生产的产品为哈尔滨沛奇隆生物制药公司作为生物蛋白海绵、纤维源蛋白胶和抗淋巴免疫球蛋白产品的中间体。产品由哈尔滨沛奇隆生物制药公司全部收购。 5、主要建设内容及投资概算： 5.1 建筑工程 项目建筑工程为生物蛋白海绵前处理车间600平方米(框架结构), 纤维蛋白胶和抗淋巴免疫球蛋白前处理车间1200平方米(框架结构), 化验室180平方米(框架结构), 纯水制备车间120平方米(框架结构),空调净化车间120平方米(框架结构),合计建筑工程2220平方米。 5.2 工艺消耗 本项目工艺消耗主要为猪皮、猪血、食用级酒精，公用工程消耗为水、电、煤。详见下表 项目年消耗表 序号 名称 单位 数量 来源 一 原辅材料 1 猪皮 吨 120 当地屠宰企业 2 猪血 吨 150 当地屠宰企业 3 酒精 吨 3 哈尔滨酿酒总厂 二 燃料动力 　 　 　 1 电 万kwh 23 沛奇隆企业已建公用工程 2 水 万吨 0.8 沛奇隆企业已建公用工程 3 煤 吨 120 当地 5.3 投资估算 项目投资估算为770万元，其中固定资产投资751万元，铺底流动资金19万元 其中： 生物蛋白海绵前处理车间工程及设备投资：101万元 纤维蛋白胶及抗淋巴免疫球蛋白前处理车间工程及设备投资：258万元 化验室工程及设备投资：93万元 辅助工程及设备投资：204万元 工程建设其它费用：39万元 预备费用：56万元 5.5资金来源 资金来源：申请中央财政补贴200万元，省财政补贴80万元，市财政补贴20万元，企业自筹资金470万元。 三、经济和社会效益 1、财务评价： 项目计算期11年，其中建设期2年，生产期9年。计划投产第一年生产负荷为60%，第二年生产负荷为80%，以后各年全部达产。 1.1 成本估算 每万剂胶原蛋白需猪