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出差管理规定
员工出差管理规定
1员工出差区分为以下三种情况：
当日出差：出差可能往返者；
远途出差：出差必须在外地住宿者。
国外出差：赴国外出差者。
2程序
2.1出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依程序报上级主管领导核准。
2.2出差人凭核准“出差申请单”向财务办公室暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“差旅费报销单”，并结清借支款项。
2.3出差的审核决定权限如下：
当日出差：由所属部门领导核准。若因实际需要，当日不能返回者，经所属部门领导批准，按远途出差办理。
国内出差：三日内由部门经理核准，四日以上由总经理核准，部门主管级以上人员一律由总经理核准。
国外出差：一律由总经理核准。
3费用
3.1员工出差不得报支加班费。
3.2除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3.3员工当日出差以交通费凭据按实报销。若因事延误正餐时间，可按延误餐次报销误餐费。
3.4员工国内远途出差，其费用按规定的限额标准内凭据报销，实际费用超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
3.5出差外地的市内交通费凭据按实报销。
3.6工作人员外出参加会议期间的伙食补助费、住宿费由主持召开会议的单位统一收取、支付的，不再另计发各类补助费。
3.7使用公司车辆和借用车辆者不得申领交通费。
3.8员工因公务赴国外出差，凭总经理批示后的“出差申请单”向财务办公室预借差旅费。境外出差发生的费用标准和补助标准，根据各国的经济发展状况和消费总体水平，由总经理核定。
3.9如员工出差为完成公司重要任务，经总经理批准，其住宿费标准和其他费用标准可不受以上规定限制，由总经理核定。
3.10下级员工与上级员工一起出差时，下级员工可比照上级职员费用标准支付。
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