办公用品管理细则.docVIP

办公用品管理细则 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本细则，本细则适用于公司各部门。 行政部是公司办公用品的归口管理部门，负责办公用品的申购、验收、发放和管理等工作。财务部负责办公用品费用的监控。使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 办公用品申购实行费用预算制度，各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品《部门办公用品申领单》，部门负责人审批签字后报行政部。 行政部在核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经财务部、总经理批准后，在预算额度内统一购买、管理办公用品，办公用品购置实行定点采购管理。 申购具体流程如下： 填写“办公用品购置需求表” 部门负责人审核 行政部 财务部 总经理审批 定点采购 行政部采购人员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 行政部应制定员工办公用品标准配置清单，新员工入职按标配清单发放办公用品。 行政部根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，据表单如实发放所列物品，个人领取后需在《个人办公用品领取登记表》签字确认。 行政部须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。 行政部须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。