1号店供应商管理制度.docVIP

1号店供应商管理制度 目的 为规范供应商管理，确保供应商供货行为的合法合规，特制定此管理规定。 适用范围 2.1适用范围：1号店自营平台供应商。 2.2所涉行为的范围包括但不限于：确保提供真实的文件资料、提供真实样品、诚信的送货行为（不存在以次充好、效期混批次、原包装数量短少、调包等行为）、入库的产品须符合国家相关规定、所售产品不应出现因产品质量或供应商原因遭到投诉举报对1号店造成不良影响的，以及确保产品及自身行为符合国家及1号店的相关规定。 3. 管理对象 1号店经营销售商品在资质审核、入库检验、存储及销售等各环节中所发生的各类质量问题。 4. 管理依据 4.1 符合国家法律法规、1号店相关制度 4.2 以国家权威机构对产品质量鉴定的资料为依据 4.3政府部门执法人员、质检人员现场判断依据 4.4政府相关抽检的结果为依据 5. 调查管理 5.1责任部门 5.1.1违规行为发生阶段的主管部门负责进行违规行为调查并形成报告，并填写于附件1进行情况描述。 责任部门划分如下： a) 供应商审核阶段：质控商品资质审核部 b) 入库、存储阶段：仓储运营部 c) 售后阶段：客服部 其他部门有义务协助违规行为发生阶段的责任部门进行事件调查。 5.1.2质控部门负责报告汇总和责任判定工作。供应商审核阶段、售后阶段的汇总由质控部总部负责人进行；入库、存储阶段的汇总由违规行为发生仓库的区域质控部负责人进行。 5.2处理机制 5.2.1各区域质控部门汇总初步调查报告后，将调查结果通报给相关部门(总部质控、产品部、仓储运营部、客服部)进行意见征询，产品部须将调查结果及时通告供应商；质控部负责接受供应商申诉，并将结合各部门意见和供应商申诉情况汇总最终调查报告后提交给运营部、产品部负责人审批，审批通过后报财务部门执行（处罚条款见附件2）。 5.2.2供应商应积极配合质控部门进行调查，并给予充分举证说明，如供应商无法证明其行为合规，则将赔付1号店相应违约金（违约金条款见附件2）。 调查管理流程图 4. 供应商违约金缴纳及申诉流程 a) 违约金额≤50,000元 《违约金缴纳通知书》报质控部经理签字确认后即可通知财务冻结违约供应商相应账款（或货物），自《违约金缴纳通知书》送达供应商之日起3个工作日内接受申诉，过期不申诉则视为认可相关违约事项及赔偿金额，经产品部经理确认后则可正式通知财务扣除相应款项。 b) 违约金额＞50,000元 《违约金缴纳通知书》报质控防损部总监签字确认后即可通知财务冻结违约供应商相应账款，自《违约金缴纳通知书》送达供应商之日起3个工作日内接受申诉，过期不申诉则视为认可相关违约事项及赔偿金额，经产品部经理确认后则可正式通知财务扣除相应款项。 。 附件1：违约金缴纳通知书 违约金缴纳通知书 [ ]第[ ]号 违规事项 责任调查部门 调查时间 年 月 日 至 年 月 日 违规供应商 供应商名称/编号 地址 法定代表人 所属产品线 情况描述：（时间、地点、人员、事实经过等） 责任调查部门意见 根据《供应商合规承诺及违约金一览表》： 的规定，拟给予如下处罚： 签名： 年 月 日 质控部意见 签名： 年 月 日 产品部意见 签名： 年 月 日 供应商确认 盖章： 年 月 日 附件3：供应商合规承诺及违约金一览表 阶段 合规项目 行为/分类 商审阶段 文件资质合规 送审资料应真实有效，不应存在篡改、伪造、变造文件资料等行为。 第一次：给予供应商处以违约金5,000元，通报批评1次。 第二次：给予供应商处以违约金10,000元，通报批评1次，记入商审违规黑名单。 承诺后补的文件资料应在承诺规定时间内补充完毕。 以约定时限起计，每延误3个工作日通报批评1次。 备注：列入黑名单的供应商，报审的产品自进入黑名单之日起都不予审核通过。 入库、存储阶段 标签标识合规 商品应符合国家相关标签标识规定，符合1类合规行为要求。1类合规行为包括：产品（食品、化妆品、3C强制认证产品、医疗器械产品、QS认证产品按照3类合规行为管理）应保证标签文字清晰、无错别字、不应遗漏非关键标识项目（关键标识项目包括品名、生产商名称、地址、生产日期、保质期）并承诺产品符合《1号店收货标准（标签标识部分）》要求。 产品拒收（已入库则退货），通报批评1次。如需对产品进行整改的，供应商自下达整改通知之日起5个工作日未完成整改的通报批评1次，之后每延误3个工作日通报批评1次。 商品应符合国家相关标签标识规定，符合2类合规行为要求。2类合规行为包括：产品