煤矿风险预控系统程序文件.docVIP

编 制 说 明 《矿井本质安全管理体系程序文件》（以下简称《程序文件》是依据《煤矿本质安全管理体系简介》，以风险预控为核心，通过全矿相关业务部室的认真讨论、修改补充和完善编写而成的。 《程序文件》是矿井本质安全管理体系的重要组成部分，是管理手册的支持性文件，是通过程序化的管理对主要作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括保障管理、风险预控管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理五大部分共48个管理程序。 《程序文件》以PDCA的方法建立，符合矿井实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤。适合矿属各相关单位（部室）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制目 录 第一部分　　保障管理（11个） 1 一、调度控制程序 2 1．目的 2 2．适用范围 2 3．职责 2 4．执行程序 2 5．相关文件 3 6．相关记录 3 7．附件 3 二、本质安全文化建设实施程序 5 1.目的 5 2.适用范围 5 3.职责 5 4.执行程序 5 5.相关文件 6 6.相关记录 6 7.附件 6 三、员工建议管理程序 8 1.目的 8 2.适用范围 8 3.职责 8 4.执行程序 8 5.相关文件 8 6.相关记录 8 7.附件 8 四、信息沟通管理程序 10 1.目的 10 2.适用范围 10 3.职责 10 4.执行程序 10 5.相关文件 11 6.相关记录 11 7.附件 11 五、文件、记录管理程序 13 1.目的 13 2.适用范围 13 3.职责 13 4.执行程序 13 5.相关文件 17 6.相关记录 17 7.附件 17 六、法律法规及其它要求识别与获取管理程序 20 1.目的 20 2.适用范围 20 3.职责 20 4.执行程序 20 5.相关文件 21 6.相关记录 21 7.附件 21 七、目标与计划管理控制程序 23 1.目的 23 2.适用范围 23 3.职责 23 4.执行程序 23 5.相关文件 24 6.相关记录 24 7.附件 24 八、本质安全管理信息系统实施运行程序 26 1.目的 26 2.适用范围 26 3.职责 26 4.执行程序 26 5.相关文件 26 6.相关记录 27 7.附件 27 九、本质安全管理体系现场检查控制程序 28 1.目的 28 2.适用范围 28 3.职责 28 4.执行程序 28 5.相关文件 28 6.相关记录 29 7.附件 29 十、内部审核控制程序 30 1.目的 30 2.适用范围 30 3．审核组职责 30 4.执行程序 30 5．相关文件 33 6．相关记录 33 7．附件 33 十一、管理评审程序 35 1.目的 35 2.适用范围 35 3.职责 35 4.执行程序 35 5.相关文件 37 6.相关记录 37 7.附件 37 十二、本安体系考核评分标准定期检查程序 39 1.目的 39 2.适用范围 39 3.职责 39 4.执行程序 39 5.相关文件 39 6.相关记录 40 7.附件 40 第二部分　　风险预控管理（2个） 41 一、风险管理程序 42 1．目的 42 2．适用范围 42 3．职责 42 4．执行程序 42 5．相关文件 52 6．相关记录 52 7．附件 52 二、管理标准与管理措施管理程序 54 1．目的 54 2．适用范围 54 3．职责 54 4．执行程序 54 5．相关文件 56 6．相关记录 56 7．附件 56 第三部分　　人员不安全行为管理（4个） 58 1.目的 59 2.适用范围 59 3.职责 59 4.执行程序 59 5.相关文件 60 6.相关记录 60 7.附件 60 二、人员准入控制程序 62 1.目的 62 2.适用范围 62 3.职责 62 4.执行程序 62 5.相关文件 62 6.相关记录 62 7.附件 62 三、岗位职责制定程序 64 1.目的 64 2.适用范围 64 3.职责 64 4.执行程序 64 5.相关文件 65 6.相关记录 65 7.附件 65 四、培训控制程序 66 1.目的 66 2.适用范围 66 3.职责 66 4．执行程序 66 5．相关文件 68 6．相关记录 69 7．附件 69 第四部分　　生产系统安全要素管理（16个） 71 一、矿井采煤控制程序 72 1．目的 72 2．适用范围 72 3．职责 72 4．执行程序 72 5．相关文件 74 6．相关记录 74 7．附件 74 二、矿井掘进控制程序 76 1．目的 76 2．适用范围 76 3．职责 76 4．执行程序 76 5．相关文件 77 6．相关记录 78 7．附件 78 三、工程设计控制程序 80 1．目的 80 2．适用范