委托加工过程管理制度.docVIP

委托加工过程管理制度 目的 本管理文件明确了公司委托其他企业加工半成品和产成品的业务中，对物料领用和生产加工过程的管理要求与操作规范，以规范委托加工过程管理。 二、范围 本程序管理文件对公司委托加工过程管理进行了规定，适用于生产部、供应部等相关部门， 并涉及受托加工企业。 三、相关程序及制度 生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1） 委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-1） 产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） 物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 退料规程 (P2-Z1-J4-14) 四、业务流程 1、领料管理 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 岗位岗 步骤说明 1 生产部部长/质量技术部部长 经外加工办公室主任提名，选派驻点业务小组，该小组人员每两年更换一次；业务小组中质检员由质量技术部部长指派 2 月末 驻点业务小组 将计划办公室下达的《月度生产任务表》转交受托加工企业生产部及各生产车间 3 受托加工企业生产车间 根据《月度生产任务表》及本车间制定的《月度生产推进计划》，计算2－3天生产所需物料数量，填写《需料单》一式两联，填写所需物料种类与数量，交业务小组组长 4 业务小组组长 根据《月度生产推进计划》，核实《需料单》填写所需物料种类与数量是否正确，核实无误在《需料单》上签字，《需料单》交受托加工企业生产车间 5 受托加工企业领料员 持受托加工企业开具的《派车单》及经业务小组组长签字的《需料单》到***，将《需料单》交外加工办公室 6 外加工办公室业务员 根据《月度生产推进计划》，核实《需料单》填写所需物料种类与数量是否正确 7 外加工办公室业务员 核实无误后在《需料单》上签字，开具《请领单》一式三联，填写所需物料种类与数量 8 外加工办公室主任 审核《需料单》和《请领单》，签字确认 9 外加工办公室业务员 《请领单》交受托加工企业领料员，《需料单》一联存档，一联交还受托加工企业领料员 10 受托加工企业领料员/外加工办公室业务员 持《请领单》及《派车单》到供应部仓库领料 11 供应部仓库发料员 核实《派车单》上填写的领料人姓名及领料车辆车号与实际是否一致 12 供应部仓库发料员/受托加工企业领料员/外加工办公室业务员 供应部仓库发料员按照《请领单》填写的物料种类和数量发料，开具《出库单》，并在《请领单》上填写实发种类与数量，留存一联，其余两联交外加工办公室业务员；如实发种类与数量和《请领单》不符，应注明原因；受托加工企业领料员和外加工办公室业务员核实物料种类与数量，在《出库单》上签字；《出库单》受托加工企业领料员与外加工办公室业务员各留存一联 13 受托加工企业领料员 将领取的物料运送回受托加工企业，带回《需料单》一及《出库单》一联 14 受托加工企业仓库管理员/业务小组监督员 清点领取物料种类与数量，与《需料单》及《出库单》核对相符后，办理入库手续，业务小组物料监督员在入库单上签字确认 15 业务小组组长 如入库时发现物料存在明显不合格，与外加工办公室联系，进行退库及重新领料，详见《物料退库制度（P4-Z2-J4-4）》 16 外加工办公室业务员 将《请领单》一联存档，另一联及《出库单》一联交核算办公室 17 核算办公室核算员 将请领单及出库单第三联存档 2、生产加工过程控制 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 岗位岗 步骤说明 1 业务小组监督员 每日监督物料的发放、使用过程是否存在缺陷，受托加工企业是否按照定额严格控制物料消耗，如发现问题及时向业务小组组长汇报，并通知受托加工企业有关部门负责人 2 业务小组质检员 每日抽检关键环节半成品及产成品 3 业务小组监督员 每日监督半成品和产成品的入库、保管、发出过程是否存在缺陷，如发现问题及时向业务小组组长汇报，并通知受托加工企业有关部门负责人 4 受托加工企业生产部门各车间 每日向业务小组统计员报送有关物料使用、损耗、半成品或产成品产出的统计数据 5 业务小组统计员 核实受托加工企业生产部门各车间报送的统计数据，并向业务小组监督员了解本日是否发生异常情况 6 业务小组统计员 将核实后的统计数据制作成《委托加工日报》，交业务小组组长 7 业务小组组长 审核《委托加工日报》 8 次日早晨 业务小组组长 于次日早晨以电子邮件形式将《委托加工日报》发送给核算办公室 9 核算办公室核算员 接收《委托加工日报》，打印后作为原始资料存档 10 月度结束后3日内 受托加工企业生产部门 统计各车间、各品种物料使用、损耗和半成品、产成品产出情况，分品种、区分原辅料与包装物，制作《月度统计报表》一式三份，报送业务小组统计员 11 业务小组统计员 将《月度统计报表》与