危害识别和风险评价管理程序.docVIP

危害识别和风险评价管理程序 1．目的： 提供识别和确定与公司所有经营活动、服务以及设备设施等有关的、可控制的或可望施加影响的危害和风险评价的标准方法和过程。为实施运行控制和改善安全标准化业绩提供依据，实现对风险的预先控制，减少事故发生，最终做到不发生事故，特制订本程序。 2．范围： 本程序适用于公司所有经营活动、服务、设备设施以及可以施加影响的承包商、供应商的活动、服务或设备设施。 3．职责： 部门或单位 职 责 安委会办公室 组织、协调全公司开展危害识别和风险评价工作。负责审定公司《重大危害及环境因素控制、改进措施清单》为，审核风险评价报告。 安技部 是本程序归口管理部门，负责制定、修订及解释本程序。 负责组织全公司开展危害识别和风险评价工作，制定全公司《重大危害及环境因素控制、改进措施清单》，并编制风险评价报告，监督落实风险控制措施。 部门负责人 负责组织部门开展危害识别和风险评价工作，对部门危害识别和风险评价结果进行汇总、审核，组织重大风险控制措施的实施。 部门安全员 负责本部门工作范围内的危害识别和风险评价。 全体员工 积极参与本岗位的危害识别和风险评价工作。 4．程序： 本程序流程图见附录1。 4.1 成立、培训风险评价小组 公司成立由分管副总任组长、安技部、各部门负责人及安全员参加的风险评价小组，根据活动或服务中需求（如变更、开停工、检维修等），组织评价小组进行危害识别和风险评价，鼓励全体员工参与危害识别和风险评价工作。 需进行危害识别情况包括： 日常生产运行中各种操作； 所有设备设施； 基建、开停工、检维修作业； 新的或变更的法律法规或其他要求； 操作有变化或工艺改变； 设备更新或改造； 有新项目、加工过程或产品； 有因事故、事件或其他来源的新认识理解。 所有危害识别人员需经过危害识别、风险评价培训。 4.2 确定评价范围和对象 4.2.1危害识别小组应首先识别出从事的所有经营活动、作业过程、工作环节或服务范围，包括设计、建设、收、发、储、运、设施、设备、服务、检维修、消防、供应商、承包商的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。 4.2.2 在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定分析对象： 按作业流程各阶段； 按生产区域； 按设备、设施； 按单位、部门。 4.2.3 对所确定的分析对象，可按职能管理、作业活动进一步细分，以便使分析对象所有可能存在的危害或潜在事件都能得到充分、全面的识别和评价。同时应了解和收集相关工作活动的有关信息，主要包括： 任务：所执行任务的期限、人员及该任务实施的频率、特点； 设备：可能涉及到的设备、设施、机械、工具和器材； 物料：用到或遇到的物质及其物理形态（油料、烟气、蒸气、液体、粉尘、固体）和化学性质； 能力：工作人员的能力和已接受任务人员的培训； 程序：作业程序或操作规程，包括特种作业任务的执证、上岗的相关制度和规定； 事故：发生过的与该工作活动有关的事故、事件； 数据：工作活动及作业环境监测数据。 法律、法规：与生产经营过程各项工作有关的HSE法律、法规及标准。 4.3 评价准则 依据公司生产经营中必须遵守的安全法律法规、危化品储存经营企业安全管理标准、规范和技术标准要求，并结合公司安全生产方针和目标，制定公司内部风险（管理）评价准则。 4.3.1 评判事件后果严重性（S）的准则 影响类别 严重性 分数 人员伤亡程度 财产损失 （万元） 数、质量 事故 法规符合状况 形象受 损程度 5 死亡 (50 油品跑、冒、漏在5吨以上，混油、变质10吨以上。 违反国家法律法规、标准 全国及以上范围性影响 4 丧失劳动能力 (25 油品跑、冒、漏在2吨以上，混油、变质5吨以上。 潜在违反法律法规 省内影响 3 截肢、骨折、听力丧事、慢性病 (10 油品跑、冒、漏在1吨以上，混油、变质1吨以上。 不符合重视画或行业安全方针、制度、标准 地区影响 2 轻微受伤、间歇不舒服 小于10 油品跑、冒、漏在500kg以下，混油1吨以下。 不符合公司安全操作规程、规定 公司及周边影响 1 无 无 无 完全符合 无影响 4.3.2危害事件发生的可能性判断准则(L) 等 级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被 发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测， 或在现场有控制措 施，但未有执行或控制措施不当，或危害常发 生或在预期情况下发生 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护品），或未严格按操 作程序执行，或过去曾经发 生过类或危害的发生容易发现（现场有 监测系统），或曾经做过监测，似事故或事件，或在异常情况下发生 类似事故或事件。