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盘点操作制度 总则 为加强库存商品的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存商品的真实、准确、有效，确保帐实相符，特制订本制度。 盘点对象及范围 盘点对象为公司连锁范围内物流配送中心、门店仓库、门店营业厅存放商品；范围包括主机、配件、附件、残次机、赠品、样机、未配送商品。 盘点责任主体 公司财务管理中心是所有商品数据的最终确认者，负责对整个公司商品盘点数据进行最终核定，还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘；物流管理中心是所有商品实物保管的最终责任主体，负责组织与指导库存商品的定期盘点工作。对库存商品的丢失、毁损，分公司总经理是分公司的第一责任人并负直接管理责任，物流管理中心负职能管理责任，连锁地区物流部门负直接责任；门店经理是门店商品管理和盘点的第一责任人；门店营业厅存放商品由门店柜组长代为保管，对商品的丢失、毁损负直接责任。 盘点周期 1. 例行盘点 每月25 日为固定盘点日，例行盘点不仅是商品管理的需要，同时也是仓管、台帐开展自检自查的过程。25日营业结帐结束后开始盘点，逢法定节假日另行通知，原则上为每月最后一周的周一或周二盘点。 2 . 其他事项盘点 1）供应商撤柜或由于销售方式的改变等，需按品牌、品类对应盘点。 2）物流经理、门店经理、物流主任、物流主管、仓库主管、仓管员、柜长、台帐等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点，并建议人力资源部的人事调动在月例行盘点后进行。 3）按需要对仓库或门店的抽盘 盘点人员分工 1 参加人员 1）物流配送中心：仓储科科长（或物流主任）、 仓库主管、仓库保管员、台帐（或系统操作员）、库工 2）门店：门店经理（副经理）、营业厅经理、财务人员（台帐、财务主管）、柜组长、物流主管、仓库保管员、营业员、库工 2 人员职责及分工 领导小组：总部领导小组由财务总监、物流总监、审计监察委员会主任组成；分公司由分公司总经理、物流部经理、财务部经理组成，并负责向公司领导小组汇报工作。 各盘点单位管理人员 A、督查员：由物流管理中心或分公司派出至某盘点单位检查盘点工作，不是固定的成员 B、总盘人：负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向分公司领导小组的通报 物流配送中心由仓储科科长（或物流主任）担任，门店由门店经理（副经理） 3）各具体盘点实施小组（必须由三人组成一个盘点小组）： A、盘点人：负责有顺序的唱报商品型号，由仓库保管员担任 B、记录人：负责盘点人唱报商品型号的记录工作，由仓库主管或柜组长担任 C、监盘人：负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号的一致 物流配送中心由台帐（或系统操作员）担任，门店由门店台帐担任。 盘点前准备工作 各仓库保管员将商品按品类、品牌、型号整齐摆放； 台帐（或系统操作员）将所有出入库单据录入电脑，财务部人员对数据进行确认； 代管、残次商品（残次商品的电脑、手工保管帐必须建立）均单独堆放，与正常库存商品分开； 盘点开始后停止所有商品的进出库动作； 总盘人安排好人员协助盘点、搬运工作； 仓管员将手工帐上交财务人员。 盘点流程 （一）ERP系统 盘点按品类进行组织盘点； 盘点小组的记录人将盘点的数据按品牌分别填写在不同的纸片上，以便于将盘点数据腾写在数据空白《盘点表》上； 台帐（或系统操作员）必须将所有的单据处理完毕后再打印出实物《盘点表》（格式附后），只显示货品ID及型号，不得显示数量； 盘点结束后，三人盘点小组人员将数据腾写在数据空白《盘点表》上，所有参加盘点三人必须在相关的《盘点表》上签字确认，如果有数据是腾写在其他小组的《盘点表》上必须同样签字确认； 台帐（或系统操作员）将实际盘存数录入电脑，打印出有数据和盘点数的《盘点表》； 台帐（或系统操作员）与仓库保管员共同进行帐实核对工作，对帐实不符的商品进行复盘； 复盘结束后，台帐（系统操作员）将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的原因详细记录，并打印出《盘点差异表》作为整个盘点表的封面； 监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在《盘点差异表》上签字确认； 财务部人员对《盘点差异表》进行确认； 按照审批程序执行报损、报溢流程，作帐务调整。 （二）协力商霸系统 盘点按品类进行组织盘点； 盘点小组的记录人将盘点的数据按品牌分别填写在不同的纸片上，以便于将盘点数据腾写在数据空白《盘点表》上； 台帐必须将所有的单据处理完毕后再打印出实物《盘点表》（格式附后），只显示货品ID及型号，不得显示数量； 盘点结束后，三人盘点小组人员将数据腾写在数据空白《盘点表》上，所有参加盘点三人必须在相关的《盘点表》上签字确认，如果有数据腾写在其他小组的《盘点表》上必须同样签字确认； 台帐将实际盘存数与帐面数逐一进行核对，将出现差异的商品汇总后，编制并打印《盘点差异表》； 台帐与仓库保管员共同进行帐实核对工作，