奇瑞SAP升级项目业务流程梳理文档_PP_出口包装中心_v3.docVIP

奇瑞SAP-Audit项目 PP模块业务设计文档 文档号： 作 者： 俞忠 保存日期： 参考资料： Audit文档V1 状 态： V3 批 准 人： 发布日期： 2008年6月26日 版本号：V3 图例说明: 事件框 表单框 手工处理功能框 电脑系统处理的功能框 连接流程符 连接线 And 连接符 Or 连接符 Xor连接符 文档修改、确认和批准 修改记录： 修改者 修改日期 修改内容 是否标记 原 新 俞忠 2008-6-20 V1 V2 否 俞忠 2008-6-23 V2 V3 否 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 方海燕 杨宏应 张河文 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 KD包装工艺路线维护/更改流程 流程概述 本流程描述的是KD包装工艺路线的维护流程。由出口包装中心提出工艺路线的创建和更改申请，并收集相关的工艺路线，填写完成提交给科室主管审核，科室主管审核通过后提交给主任助理进行审核；主任助理审批后将工艺路线申请表反馈给工艺路线维护员；出口包装工艺路线维护员在系统内创建包装工艺路线，创建完毕反馈信息至出口包装中心需求提出人。 输入： 工艺路线创建/更改申请表 输出： 参考工序集 控制： 主控部门：出口包装中心项目技术科 机制： 出口包装中心项目技术科工艺人员 出口包装中心项目技术科主管 出口包装中心主任助理 流程名称：KD包装工艺路线维护/更改流程 备 注 本流程描述的为KD包装工艺的收集和创建过程 出口包装中心需求提出人根据实际业务需要提出工艺路线创建或更改的申请，工艺人员进行工艺路线数据收集，制定《工艺路线统计表》； 收集完毕后提交工艺主管进行审核，审核通过后，提交给出口包装中心主任助理进行审核。 3、主任助理审批通过后，反馈给工艺路线维护员，工艺路线维护员需要判断是否需要创建工作中心，如需要则通过工作中心创建及修改流程进行处理。 工艺维护员审核后在系统内创建参考工序集，并将结果反馈给需求提出人。 系统操作 角 色 流程描述 交易码 控制机制 工艺人员 提出需求申请及收集工艺路线统计表 无 保证数据的准确性 工艺主管 对工艺人员收集的工艺路线统计表进行审核 无 主任助理 对工艺人员收集的工艺路线统计表进行审批 无 工艺路线维护员 在系统内创建参考工序集 CA11 录入的信息必须是经过出口包装中心工艺主管审核后的信息 流程涉及部门： 出口包装中心 新品试装流程 流程概述 本流程描述了KD新项目试装时，出口包装中心根据项目需求设计试装包装方案，由各相关部门评审包装方案，根据评审后的包装方案进行领料、包装，待试装状态确认之后，规划设计院进行KDBOM创建，国际公司创建试装的销售订单，出口包装中心根据试装实际收集数据创建包装生产订单，并根据试装领料记录维护订单包装材料定额，对订单进行补完工和系统包装操作后移至国际公司，最后由国际公司发运到国外，并进行KDBOM验证流程的整个过程。 输入： 项目试装需求 输出： KDBOM 销售订单 包装方案 包装生产订单 控制： 主控部门：出口包装中心 包装方案需评审 机制： 国际公司数据员 出口包装中心数据员 出口包装中心工艺人员 车间工人 流程名称：新品试装流程 备 注 出口包装中心工艺人员根据项目需求部门需求设计包装方案； 出口包装中心各部门评审包装方案；评审不通过的进行修改后，再评审；评审通过后进行实物领料试包装； 待试装完毕状态确定后，规划设计院进行编制KDBOM； 国际公司数据员根据KDBOM在系统内补创建销售订单；第一次创建的销售订单只是参考状态，还允许后续对订单进行修改； 出口包装中心数据员在系统内补创建包装生产订单并根据试包装记录的领料记录维护包装材料定额； 根据试包装记录实际工时在创建生产订单时选择“生成工序”，手工维护工序相关的数值；待此试装转化为正式生产时，需要维护参考工序集； 出口包装数据员对订单进行补发料； 出口包装中心数据员根据包装方案在系统中手工生成包装结果； 国际公司根据销售订单进行发货过账。 系统操作 角 色 部门 流程描述 事务代码 系统功能描述 包装工艺员 出口包装中心 设计、评审、修改包装方案，试包装跟踪 工艺路线管理员 规划设计院 包装工艺路线的制定 无 订单创建员 国际公司 创建销售订单 VA01 销售订单创建 订单维护员 出口包装中心 创建生产订单、维护包装材料、工艺路线 CO07 创建无物料生产订单 材料帐务员 出口包装中心 生产订单发料 MB1A MB1B 包装材料发料 生产