TCL ERP项目MM121_ 内销 CDC_RDC _2004_10_18_V2.doc

TCL 王牌内销CDC/RDC出入库管理流程定义文件  目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 10 3.1 目的 10 3.2 流程描述 11 3.3 差异分析 15 3.4 工作职能 15 3.5 发生频率 16 3.6 备注 16 文件控制 目的 本文件的目的是描述TCL王牌内销CDC/RDC出入库管理的SAP操作流程. 此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL CDC\RDC ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 王兵 现版本号: V2.0 上次修改者: 唐伦 上次修改日期: 2004.12.23 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色代表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 CDC入库流程图： 1．生产完工入CDC流程图（流程图一）： 2．其它情况入CDC流程图（流程图二）： CDC出库流程图（流程图三）： RDC入库流程（流程图四） RDC出库流程（流程图五） 流程说明 目的 该库存转移流程的目的主要是解决CDC出入库的流程。 在该流程下,包括以下几种移动规则： 1). 生产完工物品必须先入到工厂仓和CDC仓的待检状态, 然后转入到对应的合格状态. (注意: 惠州的CDC仓库有16个, 需要工厂仓库的库存按照分仓原则分配给不同的本地CDC仓库; 外地4个工厂仓和对应的成品仓属于不同的公司, 所以库存转移属于跨公司操作, 要注意所属权的问题); 2). QA借机和售后修完可直接入CDC。 3). CDC ( ( CDC(有在途) CDC ( ( RDC(有在途) RDC ( ( RDC(有在途) 售后仓 ( CDC(无在途) 借机仓( (CDC(无在途) 部门领用(无在途), 属于公司内库存移动; 4). RDC( (客户,属于销售流程. 5). 外地工厂( ( CDC, 属于跨公司转储移动; 6). 外发工厂( ( 外发加工仓, 属于外加工收货; 流程描述 TCL 王牌有五个内销制造工厂,分别为:1010(惠州),1110(TM),1210(呼市),1310(无锡),1410(南昌),各自属于不同的公司. 其中104个仓库. 在SAP系统中以库位的方式体现. 具体结构图如下: Plant SL 描述 成品仓描述 描述 描述 1010 (TCL 惠州 内销 制造 中心) 6000 TCL惠州王牌工厂仓 ? ? 1301 3001 TM售后仓 1001 a 1302 东正 3002 无锡售后仓 1002 BB2 1303 裕华 3003 惠州售后仓 1003 cA1 1304 黄河 ? ? 1004 c惠州物流A2 1305 天津 ? ? 1005 j惠州康力1仓 ? ? ? ? 1006 k惠州康力四 ? ? ? ? 1007 l惠州平南 ? ? ? ? 1008 X惠州长城5#仓 ? ? ? ? 1009 X惠州长城N3仓 ? ? ? ? 1010 X惠州惠台仓 ? ? ? ? 1011 X惠州泰普C仓 ? ? ? ? 1012 X惠州泰普D仓 ? ? ? ? 1013 X惠州仙通仓 ? ? ? ? 1014 X惠州新港仓 ? ? ? ? 1015 待返修仓_惠州物流B2 ? ? ? ? 1016 返修仓_惠州康力四 ? ? ? ? ? ? 1201 TM 成品仓 ? ? ? ? ? ? 1202 内蒙成品仓 ? ? ? ? ? ? 1203 无锡成品仓 ? ? ? ? ? ? 1204 南昌成品仓 ? ? ? ? 1110 6100 TM工厂仓 ? ? ? ? ? ? 1210 6200 呼市工厂仓 ? ? ? ? ? ? 1310 6300 无锡工厂仓 ? ? ? ? ? ? 1410 6400 南昌工厂仓 ? ? ? ? ? ? 描述 描述 描述 RDC 4001 TM售后仓 5001 借机仓 7001 2871 昆明 2351 太原 2517 淮安 4002 无锡售后仓 ? ? ? ? 2028 2731 长沙 2971 西宁 4003 惠州售后仓 ? ? ?