TCL ERP项目PDD-PP70.2 生产退料2.0.docVIP

PP70.2生产退料流程  目录 PP70.2生产退料流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 10 3.4 安全考虑 10 3.5 工作职能 10 3.6 发生频率 11 3.7 备注 11 文件控制 目的 本文件的目的是定义和描述TCL多媒体事业部生产退料的流程文件。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 徐健华 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 侯道文 流程图 图例 序号 图例 说明 序号 图例 说明 1 流程开始 2 系统外执行的操作 3 系统内执行的操作 4 流程结束 5 判断 流程图 流程说明 目的 本流程的目的是为了有效的加快物料的周转速度，减少物料的积压，防止呆料，避免物料流失。 通过本流程的推行, 期望达到以下效果: 加快物料周转效率。 确保PMC能迅速而准确的了解物料库存情况,及时做好物料周转。 流程描述 流程10：退料需求 每个生产订单结束后，生产部门的物料员进行相应的整点，把多余的生产物料列成清单。 某个将要生产订单，其计划突然被延迟或取消，为了有效的加快物料的周转速度，生产部将相应物料要退回。 生产物料员将生产退料需求单给生产部门负责人进行批准。 流程20：主任审核 车间主任根据实际生产情况，比较生产物料员提供的生产退料需求单，没有问题则通过。 如有问题，则退回，由生产物料员重新核对，汇报。继续审核。 流程30：判断退料类型 生产部物料员拿到审核通过后的生产退料需求单，判断所退物料是何种类型。 根据相应的类型进行相应的退料过程。 如为多余料则进入P40流程。 如为计划突然被延迟或取消则进入P110流程。 流程40 ：确认厂家、编码 IQC检验员判断此类物料的厂家、编码。 流程50 ：是否好料 IQC检验员判断完物料厂家、编码后，就进一步判断该物料的好坏，以确定它是否可用。 流程60: 主任审核 IQC检验员确认好该类物料，则给IQC的主管进行审核。 审核通过则进入下一流程，不通过则退回检验处，由检验员重新再确认，完成后再进行审核。 审核通过后如为好料，进入P70流程。 审核通过后如为坏料，进入P100流程。 流程70：计划员确定 PMC部计划员根据退料单上物料的数量、编码、厂家对实物进行确认。 经IQC确认合格的物料必须退仓！ 流程80：主任确认 PMC主任根据计划员确认好的结果，进行进一步审核。 流程90：入良品仓 将经过PMC主任确认好的退料放入好料仓。 在系统中出相应的入库动作。 流程100：入坏料仓 经IQC检验后，被判为坏料，并经IQC主任确认的相应退料。 由IQC直接流入PMC的坏料仓。 在系统中出相应的入库动作。 流程110：按批次入良品仓 如退料是由于该批次的计划延迟或计划取消所引起的，则将该批次的物料直接入良品仓。 差异分析 以前流程只针对好料，不针对坏料，坏料另有执行流程，所以中间过程无需判别所退物料的好坏；而现在流程是好、坏料放在一个流程中，中间过程中需判别所退物料的好坏； 以前的流程具体见附件。 安全考虑 为了保证物料需求比例准确，加快库存周转率，生产车间在生产订单完成后应及时退料。 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 备注 生产车间物料员 出退料需求单 物料确定所退物料的退料类型 随时 生产部主管 判断材料厂家，编码 判断物料是否为好料 随时 IQC检查员 检查退料 随时 IQC主管 审核由IQC检验员判断的结果 随时 PMC部计划员 确认材料厂家，编码，数量及 随时 PMC主管 对PMC计划员的确认结果审核 随时 发生频率 生产计划取消或延迟不定期。 多余物料退料是每个生产批次的结束。 备注 附件 现在正在执行的流程A：计划取消或推迟 B：多余料退仓流程 TCL王牌电器（惠州）有限公司彩电厂 原包装： 好料退仓清单 鉴定号： 要求退料时间： 已加工料：