川维厂项目新的业务蓝图模板_v2.docVIP

MM模块未来蓝图设计文档  第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 第三部分: 流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程 第四部分: 子流程清单及详细说明 CWMM物料管理模块 1 CWMM-011 物料主数据申请建立流程 2 CWMM-012 物料主数据维护 3 CWMM-021 厂商主数据建立 4 CWMM-022 厂商主数据维护 5 CWMM-030 采购申请流程 6 CWMM-040 询价/报价流程 7 CWMM-051 标准采购订单建立流程 8 CWMM-052 低值易耗品的采购流程 9 CWMM-053 服务类型的采购订单建立流程 10 CWMM-054 固定资产采购订单建立流程 11 CWMM-055 寄售类型的采购订单流程 12 CWMM-056 委外加工的采购订单流程 13 CWMM-057 第三方采购订单流程 14 CWMM-058 在建工程项目的采购流程 15 CWMM-059 框架协议的采购订单流程 16 CWMM-060 退货流程 CWML物流管理 1 CWML-011 2 CWML-012 生产订单入库流程 3 CWML-013 固定资产采购入库流程 4 CWML-014 低值易耗品入库流程 5 CWML-015 服务类型采购确认流程 6 CWML-021 库存转移流程 7 CWML-022 物料转移流程 贸易类货物转原材料 8 CWML-031 生产订单发料流程 9 CWML-032 销售订单发货流程 10 CWML-033 发料到在建工程 11 CWML-034 发料到维修订单 12 CWML-035 发料到成本中心 13 CWML-036 采购物资销售流程 14 CWML-037 向仓库退料流程 15 CWML-040 库存材料报废流程 16 CWML-050 仓库盘点流程  CWML-012采购订单入库流程 流程描述 相关部门 相关流程及 对其它模块影响 MM模块：CWMM-051采购订单建立流程 FI/CO模块：自动产生财务凭证 CWFI-？？？发票校验流程 QM模块：自动产生检验批次 流程概述 该流程主要用于仓储部门针对采购订单入库,此流程适用于除成本中心及服务类型、固定资产的采购订单的入库。 流程假设 此流程是在QM模块上线的基础上的流程，如果QM模块还未上线，质检部门在系统外作质量检查。固定资产的入库与此流程相同，办公用品的入库参考成本中心的入库流程。 流程名称 流程概览 采购订单入库流程 分步编 号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司采购部门创建采购订单 物装公司 002 供应商送货，仓库根据送货单做入库动作入到质检状态，系统自动打印入库凭单 物流公司 003 进行质量检验，并且在SAP系统中输入检验数据，如果没有上QM,在系统外记录检验数据。 质检部门 004 质检员做最终判定，如果没有上QM，在系统外做最终判定 质检部门 005 如果判断合格，物料从质检状态转到非限制状态，如果没有上QM,需要做一个库存状态转移的动作，将材料从质检状态转移到非限制状态（移动类型321） 物流公司 006 如不合格，则将物料退回给供应商，参考退回供应商流程。 物流公司 与现有流程的符合/差异分析 采购订单入库流程(现状): 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司采购部门创建采购订单 物装公司 002 供应商送货到川维,或者川维自提 供应商 003 业务员手工填写入库单 物装公司 004 质检员进行质量检验 质检部门 005 质检部门判断是否合格 质检部门 006 判断合格的，业务员拿入库单到库房，库房直接将材料收到非限制库存。 物流公司 007 如果不合格，由业务员通知供应商，拉走货物 物装公司 008 对于知道业主单位的，仓库将物料从物装公司仓库转移到业主单位仓库。 物流公司