百事SAP实施业务蓝图-SD05-外销销售流程-V1.0.docVIP

业务流程名称: 外销销售流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-05 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 程菲斐 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 SMT关键用户 耿万里、赵鹏飞 SMT流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈志炎 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 李枫 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： SMT公司的客户包括海内外客户，其前投产品作为海内外厂商的OEM。另外显示公司也在开拓海外市场。本流程描述外销销售业务。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 海外市场的拓展由营销部门负责，海外客户主数据信息的搜集由营销部门负责。由营销部填写“客户主数据维护申请表”，由财务部统一维护客户主数据。 2.2 对海外客户订单需求的确认，由营销部与研发、生产、供应链等其他部门共同对生产能力、资源采购、库存和运输安排等进行评估。 2.3 与客户协商产品价格，具体的结算价格由材料成本、制造加工费、运输费、报关费、财务费、售后服务费、采购费、生产损耗、税费、销售费用等各部分组成。 2.4 与海外客户签署经销协议/合同，并以此确定该客户的信用额度。当客户提出采购申请时，录入订单，系统进行信用检查，业务员根据系统提示联系客户，并确定生产和走货安排。对于新客户或风险级别高的客户，要求客户预付定金。通过信用检查冻结订单，直到定金到帐后，再释放订单。 2.5 外销订单的处理，外销产品以美金定价，外销订单以美金计价，发票以美金结算。 2.6 确认销售订单后，由营销部和供应链部门协同安排走货计划。营销部门的销售人员应该确保在实际的货物发出前，接到客户的L/C或者预付款如果客户的L/C或者预付款达到规定的要求可以通知船务部进行相应的出货安排联系船位，确定装货、走货的具体日期等向客户进相关 V1.0 李枫 2005/01/25 创建 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 业务流程的详细步骤： 外销订单创建处理流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 营销部/研发部 系统外 接受客户订单需求 营销部和研发部共同获取客户订单需求。 2 2 营销部/研发部/供应链/生产制造 系统外 订单评审 看资源能否满足客户需求。 是转3 否转5 3 财务部/营销部 系统外 客户付款条款评审 审查客户付款条款是否合适。 是转4 否转5 4 营销部/价格管理委员会 系统外 定价评审 检查客户价格是否合适。 是转6 否转5 5 营销部 系统外 通知客户 通知客户其订单需求不能被满足。 1 6 营销部 系统外 确认客户订货需求 确认客户订货需求，与客户签定框架协议或订货合同 7 7 营销部 系统外 判断 判断客户是否是新客户 是转“客户主数据维护流程”后转8 否转8 8 营销部 系统外 判断是否是新产品？ 判断是否是新产品。 是转产品（物料）主数据维护流程 否转9 9 订单录入员/财务部 系统外 检查客户的付款情况 根据销售合同中规定的付款条件，检查客户的付款情况，如客户的预付款或定金是否到帐，若没有到帐则不创建订单 转10 10 营销部 SAP 创建订单 在SAP系统创建订单，转内销订单处理流程。由订单产生的独立需求驱动生产计划。 结束 7.2外销订单变更处理流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 营销部 系统外 客户要求修改订单 营销部得到客户通知需要修改订单。 转2 2 营销部 系统外 确认销售合同是否允许订单变更 检查原始销售合同的约定是否允许客户所要求的订单变更 是转3 否转10 3 营销部主管 系统外 审核 是否同意接受 是转4 否转10 4 订单录入员 SAP 检查订单已被确认 检查订单产品的交货日期是否已经被确认 是转5 否转11 5 订单录入员/生产制造 系统外 判断是否影响排产 订单录入员与生产制造部门共同确认订单的变更是否会影响到自上次生产计划协调会后10天内的生产排产 是转6 否转7 6 营销部/供应链/生产制造 系统外 立即召开紧急生产协调会 在紧急计划变更会议中，分析变更对相关计划的影响，各业务的调整方式，损失等 转8 7 营销部/供应链/生产制造 系统外 每周生产协调会 在每周生产协调例会中，分析变更对相关计划的影响，各业务的调整方式，损失等 转8 8 营销部/供