民丰纸业BP_PS012_V20进度管理.docVIP

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 创建文档 魏萍 02 2005．05．26 更改文档 张棣、魏萍 03 2005. 06. 06 更改文档 蔡张花 负责人 业务角色 模块 姓 名 签名 关键用户 PS 朱志刚、赵水忠等 SAP顾问 PS 魏萍、张棣、蔡文瑞、周亮 益和顾问 PS 胡斌、单立、吴建华、俞立平、曹杰 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 PS 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 施工服务合同进度管理 范围 本流程适用于反映施工进度，施工外包的实际进度及工作量确认，分析项目进度实际执行情况和计划进程之间的各项差异及差异产生的原因，并制定必要的调整措施。 控制目标 建立完善的项目进度管理体系，及时准确地反映施工过程的进展情况； 便于基建部门在不产生会计凭证的前提下察看工作量进度，便于基建部门进行对项目施工外包承包商支付款项时控制； 及时发现施工过程中存在的问题，并通过制定具有针对性的调整措施及时解决问题； 确保严格控制施工合同的执行过程，保质、保量、按时完成施工工作。 主要涉及部门 施工单位/监理单位 地区局基建处（超高压工程处） 主要控制点 地区局基建处（超高压工程处）根据施工单位提供的作业工作量及完成时间及时在系统中进行确认，做相应的工期计划调整；只有及时准确地确认作业才能给管理人员提供最真实的、及时的进度信息；基建进度不能大于合同金额； 为了保证竣工决算的效果，施工外包采购招标申请、采购合同签订的内容的细度，要和规范的服务细度一致。供应商反馈施工外包工作量的时候，也要按照 规范的服务细度 提供完成工作量的情况。监理部门在整理完成工作量事宜的时候，也需要按照规范的服务细度提供； 在流程中要求对各项主要差异做出统计和分析，并制定必要的调整措施； 通过系统帮助生成项目进度信息，并实现总部及实施单位进度信息资源的共享； 挂接月报文档，以便以后的查询。 特定政策 无 流程说明 施工开始后，施工单位每个月申报进度情况：将本月完成数和下月计划数编制成施工月报上报给监理单位。填报时，施工单位按照规范的服务细度和下发的作为合同附件的系统订单中的服务明细，提供进度文档。监理单位对工程进度进行审核并确认，审核不通过则返回施工单位要求重新填报施工月报，审核通过上报地方局基建处（或超高压公司工程部），同时汇总施工单位的进度情况，填报监理月报，上报地方局基建处（或超高压公司工程部）进行审核。 地区局基建处（或超高压公司工程部）根据监理单位上报的施工月报和监理月报审核工程进度，审核不通过则返回 监理单位要求对工程进度重新进行确认；审核通过后在系统中通过进行施工外包服务的收货批量维护各项实际作业工作量，并对施工外包作业工期进行确认，及时使项目的进展情况透明化，据此填写《工程建设半月、月报》上报领导和相关职能部门，同时根据审核后的施工下月计划调整项目作业计划。 领导和相关职能部门根据《工程建设半月、月报》对各项实际作业和外包作业进行差异分析（实际与计划值的比较分析），根据分析结果及变更管理中产生的工作联系单做必要的调整，并将相关月报文档链接到相应的作业上，进而进入‘服务合同进度款管理流程’。 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明（输入） 负责人 输出 1. 填报施工月报 施工单位根据计划和实际工程进展情况，每个月将本月完成数和下月计划编制成施工月报，也同时将结果按采购订单上的服务细度、作业工期填入电子表格中，上报给监理单位确认。 施工单位 施工月报 电子版施工进度月报 2. 确认工程进度 监理单位确认工程进度，如不通过则退还给施工单位重新填报施工月