川维厂项目CWSD-077 退货订单处理流程文档-20050411 v01.doc

退货订单处理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月10日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD -077 退货处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．10 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．03．16 涂国德、刘卫 修改版本 3．0 2005．03．30 涂国德、刘卫 修改版本 4．0 2005．04．06 张珊卉 差异分析后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司、财务资产处、生计处、库房人员； 相关流程 退货质量处理流程（附后）、借贷项凭证流程； 流程概述 本流程描述了已确定产品出现质量问题的情况下，对客户做退货的处理过程，业务人员依据处理结果创建退货订单，然后产生交货单后退货回我厂库房； 流程假设 财务部门收到原发票或退税证明。若部分退货，依据退货订单重新开部分货物的发票；若全退，则不再开发票。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程 第五部分:流程概览 退货订单处理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 已确定产品出现质量问题； 生产技术处 002 片区业务人员依据生产技术处的正式处理结果，经销售助理确认后，创建退货订单； 片区业务员 销售助理 003 在系统中创建交货单； 业务员 004 凭交货单和实物到库房退货； 客户 片区业务人员 库房人员 005 财务部门收到原发票或退税证明。若只退回部份货物，依据退货订单重新开部分货物的发票。若全退，不再开发票。 财务部门 质量处理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 顾客对货物提出质量问题的投诉； 客户 002 业务人员将投诉情况录入系统，在系统内生成质量反馈卡； 片区业务员 003 销售科长进行审核； 销售科长 004 生产技术处质管科填写意见； 生产技术处质管科 005 生产车间调查质量情况； 生产车间 006 车间质量人员反馈检查的质量情况到生产技术处； 车间质量人员 007 生产技术处提出处理意见； 生产技术处 008 销售业务人员根据处理意见，进行退货或者反馈结果给客户； 销售业务人员 009 业务人员同客户解释情况。 销售业务人员 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 对于质量处理流程，描述在客户提出有质量问题后，我厂进行质量跟踪和质量检验的过程。此流程在本期项目第一阶段暂时在系统外操作，在第二阶段质量模块上线时将考虑在系统内用质量通知单的功能来实现； 目前我厂对客户有质量问题的货物退回后，不再进行质量检验；将来在系统内要求我厂再对此批货物进行检验，重新判断其等级后再归类入库，方便对此批货物的进一步处理。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 退货订单处理流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005-3-10 川维厂内部使用 第6页 共6页