黑龙江电网HEPC_详细流程说明与流程图_HEPC_PM02.6.6_生产设备计划大修工单执行_V1.2.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 详细业务流程说明 ERP项目组年月  更改记录 版本 更改日期 更改人 更改内容 0.1 2009/1/13 韩勇 创建 目录 HEPC_PM02.6.6_生产设备计划大修工单执行流程 1 HEPC_PM02.6.6_生产设备计划大修工单执行流程 流程概述 本流程适用于公司的。PMS中记录检修工作中发现的缺陷。流程设计目标 通过流程的梳理，按单次检修工作开立工单规范大修全过程，其过程包含备品备件、内部工序、外委服务、结算规则等细节，达到每次检修的精细化管理和预算控制，并实现与物资、财务模块间的数据交互与集成。 流程涉及的主要部门 地市公司地市公司财务部门流程关键改进点 通过工单，准确记录每次检修的相关物资及工序信息。 为每次维修做物料消耗计划并按计划进行物资的发放与退库。 按工单进行维修实际成本的归集和结算。 明确运行单位和检修单位的职责分配，流程中增加运行人员确认过程，对缺陷记录和修试记录的合格程度进行验收。 增加外委服务确认过程，流程中兼容不外委、部分外委和全部外委情况。 流程前提假设 ERP与PMS系统的接口完善，达到数据联动。 管理部门对物料使用标准化流程，流程图 流程说明 步骤 步骤说明 涉及部门/角色 事务 代码 输出 10. 列出已经下达的工单 检修人员列出已允许开工的维护临检工单并根据工单的要求填写准备工作票。 检修部门/检修工作负责人 IW38 转MM05.2.1库存物资领用出库（省、地市）流程 20. 准备工具和车辆， 检修人员准备工具和车辆、物料，完成工作票签发后到现场办理开工手续。 检修部门/检修部门/检修工作负责人 30. 上报调度？ 判断是否需要上报调度，运行人员执行PMS调度流程、操作票流程和工作票开工许可流程。 运行部门/运行人员 需要上报调度转PMS调度令 不需要上报调度，则转工作票开工许可 40. 执行检修工作 检修人员执行现场检修工作。 检修部门/检修工作负责人 50. 运行人员现场验收？ 运行人员对检修人员现场做的检修工作进行验收 运行部门/运行人员 验收通过进行外部服务确认 验收不通过，继续进行检修工作 60. 外委服务？ 检修部门工作负责人判断是否有外委服务 检修部门/检修工作负责人 若不需要外委服务，转MM05.2.2领用物资退回（省、地市） 若需要外委服务，转70进行服务确认 70 外部服务确认 如果由外委服务，现场工作验收合格后，在系统中确认外委服务。 检修部门/检修工作负责人 ML81N 转FM02.5.5应付账款管理-非实物发票流程 80 运行人员确认？ 运行人员对检修人员填写的缺陷记录和修试记录进行审核确认是否合格。 运行部门/运行人员 运行人员确认通过後，进行工作票终结 运行人员确认不通过，检修人员修正纪录内容 90 工单技术完成 如果运行人员验收合格后，检修人员把剩余的物料退回到物资处后，在系统中执行工单技术完成操作。 检修部门/检修工作负责人 IW32 转FM02.4.8 资产修理费用核算流程 100 工单业务完成 生技处专业专责在确认工单所有的成本均已记录和结转后，对工单进行业务完成操作 生产技术部/专业专责 IW32 第二部分 设备管理 HEPC_PM02.6.6_生产设备计划大修工单执行 文件名: HEPC_详细流程说明与流程图_XX_V1.0.doc- 2 - ?此文件版权为埃森哲公司所有，仅供黑龙江省电力公司ERP项目组内部使用