TCL ERP项目PDD-PP90.3 生产定单技术完成.docVIP

PP 90.3 生产定单技术完成（批次异常结清）流程  目录 PP90.3 生产定单技术完成（批次异常结清）流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 8 3.4 安全考虑 8 3.5 工作职能 8 3.6 发生频率 8 3.7 备注 9 4 附件 9 文件控制 目的 本文件的目的是定义和描述批次异常结清流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 张超 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 候道文 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 本流程是通过对异常批次进行结清，保证物料需求计划及成本核算及时准确。 流程描述 流程10：批次结清需求 生产部提出批次结清需求。 流程20：确认 生产计划部主任确认结清需求是否属实。（内销） 物流计划部主任确认结清需求是否属实。（外销） 流程30：退料子流程 生产部及PMC执行该批次相应物料的退料/补料流程。 流程40：生产定单技术完成。 生产计划室人工干预，强制系统结清。 差异分析 安全考虑 为保证物料需求计划及成本核算的及时准确性，生产部应对需结清的生产订单作技术完成。 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 备注 生产部 提出生产订单结清需求 生产计划部主任（内销） 审核需求是否属实 根据需要审核需求是否属实 物流计划部主任（外销） 审核需求是否属实 审核需求是否属实 PMC/生产线 将相应物料进行退料 根据需要 生产部计划室 生产订单技术完成 根据需要 发生频率 根据需要 备注 当成品全部入库后，系统自动进行结清操作，并给出需要生产线退料的清单，PMC部根据该清单接收退料； 如果该批次由于其他原因（如机芯被供应商买走）无法全部入库，则需要进行消单处理，然后进行人工强制结清， 多余物料退还PMC或塑胶厂； 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 PDD-PP 90.3 生产定单技术完成I.0_ Final Last printed: 28-Sep-04 10:29 Page 2 of 5 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -