川维厂项目CWSD-076 免费订单处理流程文档-20050408 v01.docVIP

免费订单处理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月10日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD -076 免费订单流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．10 涂国德、刘卫 原是版本 2．0 2005．03．16 涂国德、刘卫 修改版本 3．0 2005．03．30 涂国德、刘卫 修改版本 4．0 2005．04．06 张珊卉 差异分析后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司，物流公司等相关部门 相关流程 流程概述 本流程描述了销售公司和科研所对样品等免费物品的交货处理过程，需要在系统内创建免费订单，由相应权限的领导审核所发的免费货物的数量并解冻，之后向客户交货。 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 免费订单处理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 业务人员根据客户需求列样品清单并交客户服务经理； 业务员、客户服务经理 002 创建免费订单； 客户服务经理 003 公司经理解冻； 销售公司经理 004 创建交货单； 客户服务经理 005 样品送达客户。 销售、物流等相关部门 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 由销售公司客户服务经理统一创建免费订单，并由销售公司经理审批解冻，方可交货； 对于科研所在使用此类免费订单的时候，将要求进一步规范科研所的订单解冻权限。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 免费订单处理流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005-3-10 川维厂内部使用 第5页 共5页