ERP项目LCSAP-TB-MM-030 V20 采购价格维护流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 采购价格维护流程 流程编号: LCSAP-TB-MM-030 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 将维护采购价格过程完整记录到系统中。 日常维护采购员通过询报价得到的价格到信息记录中 通过对价格变更的权限设置，达到不同岗位的相互监督 子流程综述 采购员经过询报价获得物料采购价格后，向部门经理提出维护采购价格的申请 采购部经理审批后，数据维护员维护采购信息记录的操作流程。 流程改进 数据维护员提供采购价格维护申请模板 供应商价格及价格历史，作为供应商评估的重要依据 价格的确定、审批和系统维护三者权限相互制约和相互监督 在创建采购订单时自动获取信息记录的价格，加强了对对外采购订单的管理。 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 询报价 采购员 定期或者是获得采购建议后 采购部 对采购物料进行询报价，获得最新价格 采购员根据需求向供应商进行询报价，以便获得最新的物料采购价格 020 确认价格是否有变化 采购员 询报价完成后 采购部 确认供应商报价是否有变化 确认本次报价与上次报价是否有变化 030 提交价格维护申请 采购员 价格有变化时 采购部 价格有变化时提交价格维护申请 当有变化时，采购员向部门经理提交价格维护申请 040 审批 采购部经理 有价格维护申请时 采购部 部门经理对价格维护申请进行审批 部门经理对采购员提交的价格维护申请进行审批 050 修改采购信息记录中的净价 数据维护员 价格维护申请批准后 采购部 进行价格维护 在部门经理批准后，数据维护员依据价格维护申请杂系统中修改采购信息记录中的净价 060 反馈修改信息 数据维护员 价格维护完毕 采购部 将维护情况反馈给采购员 价格维护完毕，将维护情况反馈给采购员进行确认 单证/报表需求 采购价格维护申请表 采购信息记录 权限管理需求 采购员：显示、查询采购信息记录 采购经理：显示、查询采购信息记录 数据维护员：修改、显示、查询采购信息记录 配套管理细则 《采购价格维护管理规定》 特殊情况说明 N/A 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-MM-030 采购价格维护流程.doc 未来业务流程设计 页码: 3 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-MM-030 采购价格维护流程.doc: 4 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-MM-030 采购价格维护流程.doc: 6 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用