太原钢铁ERP_PP_业务流程现状模型AS-IS_技术中心_20050722V1.3.dot.docVIP

太钢信息化项目一期ERP系统实施 太钢业务流程现状模型AS-IS（技术中心） 编写人员: HP顾问组 – 生产小组 编写日期: 2005年7月22日 更新日期: 2005年 月 日 文档编号: HP_ERP_PP_ 文档版本: 1.0 审批人: TISCO 文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2005-7-30 王志峰 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位 目 录 M4.01.01不锈钢（标准+α） 3 M4.01.02黑材（标准+α） 3 M4.01.03军工产品流程图 3 M4.01.04军工产品流程2 3 M4.01.05国家计划项目流程(军工) 3 M4.01.06市场调研自主开发项目(军工) 3 M4.01.07理化检验业务流程图 3 M4.01.08销售处和客户新品种开发流程 20 M4.01.09新产品流程(不锈钢+黑材) 23 附：技术中心 25 M4.01.01不锈钢（标准+α） 流程定义： 流程概要 该流程描述了不锈钢（标准+α）的制定流程 关键输入 关键输出 相关流程 用户需求 产品交付，使用情况调查 参与部门 参与岗位 IT系统 股份公司/生产技术部 品质部 技术中心 销售处 生产厂 流程步骤说明 - M4.01.01.01 组织合同评审和确认 股份公司生产技术部根据客户需求组织合同评审和确认 - M4.01.01.02 起草技术协议 股份公司生产技术部根据客户合同起草技术协议，交付品质部 - M4.01.01.03 编号备案 品质部对技术协议进行编号备案 - M4.01.01.05 合同评审结果 复印件交技术中心 股份公司生产技术部将合同评审结果的复印件交技术中心 - M4.01.01.06 编制和发放 质量计划 技术中心根据合同评审结果编制质量计划同时下发生产厂 - M4.01.01.07 实施质量计划， 反馈存在的问题 按质量计划的要求进行实施，并反馈存在的问题给技术中心 - M4.01.01.09 收集顾客意见和使用情况 调查并向技术中心反馈 销售处对顾客的使用意见和情况进行收集并反馈到技术中心 M4.01.02黑材（标准+α） 流程定义： 流程概要 该流程描述了黑材（标准+α）的制定流程 关键输入 关键输出 相关流程 用户需求 用户使用信息反馈 参与部门 参与岗位 IT系统 技术中心 销售处 品质部 生产厂 流程步骤说明 - M4.01.02.01 组织合同评审确认 销售处组织相关部门对客户需求进行合同评审 - M4.01.02.02 起草技术协议 合同评审后，销售处起草技术协议，到品质部编号备案 - M4.01.02.04 颁发、实施 备案后，销售处下发到技术中心 - M4.01.02.05 编制和发放质量计划 技术中心根据技术协议编制质量计划，同时下发生产厂 - M4.01.02.06 按质量计划要求进行实施 反馈质量计划存在的问题 生产厂执行质量计划，同时对遇到的问题向技术中心反馈 - M4.01.02.08 收集顾客意见和使用情况 调查，并向技术中心反馈 销售处对顾客的使用意见和情况进行收集并反馈到技术中心 M4.01.03军工产品流程图 流程定义： 流程概要 该流程描述了军工产品的制定流程 关键输入 关键输出 相关流程 用户需求 产品交付使用 参与部门 参与岗位 IT系统 技术中心 销售处 股份公司制造部 生产厂 流程步骤说明 - M4.01.03.01 评审订合同 销售处与客户签定销售合同 - M4.01.03.02 制定质量计划 技术中心根据合同制定质量计划 - M4.01.03.03 制定生产计划 制造部根据技术中心制定的质量计划和销售处的销售合同制定生产计划 - M4.01.03.04 制造生产执行 1）R903、S903（国军标），25Cr2MoVA(太标)，30CrSiMoVA(太标)，30SiMnMoVa（用户企标）：生产厂为一钢、初轧、五轧 2）B903（国军标）：生产厂为一钢、初轧、五轧、六轧 M4.01.04军工产品流程2 流程定义： 流程概要 该流程描述了军工产品的制定流程 关键输入 关键输出 相关流程 用户需求 产品交付使用 参与部门 参与岗位 IT系统 技术中心 销售处 股份公司制造部/制造部 生产厂 流程步骤说明 - M4.01.04.01 评审合同