ERP项目LCSAP-TB-QM-010V20 入厂检验流程.DOC

未来业务流程设计 质量管理模块 流程名称: 入厂检验流程 流程编号: LCSAP-TB-QM-010 作者: 张书春、李春香 日期: 2003-9-9 版本: 2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 刘秋菊 IQC 3678 liuqj@ 王旭波 IQC 3678 wangxb@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 对与产品质量有关的采购物资进行有效控制，保证产品生产过程中使用的所有采购物资符合产品规定的质量要求。规范检验结果的录入，保证检验记录的形式能够达到质量信息统计分析的要求。保证质量通知书的立即下达，对不合格批能够迅速处理。 子流程综述 通过采购收货，触发检验批的形成，通知IQC进行抽样检验，检验完成后根据检验结果，给出检验合格与否的结论，下达使用决策，作出检验记录，对于不合格批下达质量通知书。 流程改进 1、送检通知单由采购批的收货触发，通过系统自动生成，改变了以前由采购部接货员送检验单的做法，不但及时而且准确，填写不规范，条码不正确的情况将不再出现。 2、抽样方案在系统内绑定，每次可以自动产生检验数量，不必再去人工查国标的对照表。 3、检验结果、质量通知的下达都是通过系统下达，将会更加及时。 4、检验记录在系统内进行，对于质量信息记录的规范性，做了严格要求。实现了质量信息收集、统计的实时性。 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 QM-010-010 查询有无检验批 主检检验员 每5分钟刷新一次 IQC 根据采购收货确认自动生成检验批 定期查看是否有新检验批 QM-010-020 有检验批，进行抽样 主检检验员 检验批存在 IQC 根据检验批确定抽样方案 有新检验批，到待检区提取检验样品。 QM-010-030 首件确认 CQC工程师 提取样本后 IQC 记录首件确认结果 CQC工程师进行首件确认，不合格转60 QM-010-040 按照工艺进行检验 检验员 首件确认合格后 IQC 确定样品是否合格 检验员进行检验 QM-010-050 检验记录（扫码） 检验员 检验时发现不合格部件 后 IQC 在系统内记录检验结果 将检验过的不合格部件逐条扫码（厂家编码）录入系统 QM-010-060 批结果记录 主检检验员 首件确认不合格后或检验完成后 IQC 在系统内记录批合格与否 将批合格与否的结果录入系统，合格转80 QM-010-070 下达质量通知书 CQC工程师（默认）/ IQC主管 批结果为不合格时 IQC 通过系统将质量通知书下给相关部门 CQC工程师对不合格批次下质量通知书 QM-010-80 使用决策 检验员 检验批合格后 IQC 在系统内下达使用决策 根据处理结果决定最终使用决策 单证/报表需求 检验结果 检验部件单件逐条记录 质量通知书 首件确认档案 对于试验产批的检验报告能够方便的查询、打印或发邮件。 权限管理需求 检验员： 能够查询有无待检批；检验记录的录入；检验批结果录入；合格批下达使用决策； CQC技术工程师： 首件确认结果录入；质量通知书的下达，让步接收批使用决策的下达； IQC主管： 查询有无待检批，尚未下达决策的待检批，检验员的工作量，质量通知书的下达，让步接收批使用决策的下达，检验结果的录入，检验批结果录入，合格批下达使用决策。 质量总监和品管部副经理：所有权限。 配套管理细则 检验工艺 入厂检验流程 特殊情况说明 录入界面需要开发。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名: LCSAP-TB-QM-010V20 入厂检验流程.DOC: 1 / 6 生成日期: 2003-9-9 修改者: 张书春 修改日期:2003-9-16 2003-9-16 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 2.