ERP项目LCSAP-TB-MM-230 V20 赠送品入库流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 赠送品入库流程 流程编号: LCSAP-TB-MM-230 作者：盛玉铭、王小明、曹乃刚 日期: 版本：V2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 将赠品物料的入库过程完整记录到系统中。 子流程综述 1、该流程描述了  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 准备收货 采购员 保管员 收到供应商送货单后 采购部 物控部 把合格的物料收到仓库，并在系统中由冻结状态释放到非限制状态 检查供应商所送物料是否有产品合格证，包装标签等 020 初检 采购员 保管员 收货后 采购部 物控部 对供应商送货的品质做一个初步的检验 检查物料是否破损等 030 帐外检验 保管员 初检合格后 物控部 通知品管检验 品管做帐外的检验 040 检验合格 保管员 品管检验后 物控部 合格则收货到非限制状态，不合格则要退货或处理 保管员根据品管帐外检验的结果，判断物料是否合格 050粘贴条码 保管员 检验合格后 物控部 对检验合格品，保管员打印出QN码、批次号，粘贴在赠品部件上。 060转非限制状态 保管员 品管检验后 物控部 反映物料质检合格 在系统中做 的移动类型，把检验合格的物品转到非限制状态，系统自动产生物料凭证。 070通知采购部 保管员 品管员 初检不合格后 检验不合格后 物控部 质监部 对初检不合格品，保管员通知采购员退换货。 对检验不合格品，品管员通知采购部退换货。 通知采购员检验结果，但不考核供应商 单证/报表需求 供应商送货单 库存报表显示 权限管理需求 保管员：入库收货，转非限制状态，显示库存报表、收货记录。 仓储部主管：显示库存报表、显示到货记录 仓储部经理：显示库存报表、显示到货记录 配套管理细则《物料出入库程序》 特殊情况说明 N/A 物控部审核后提出的问题： 取消以前流程中的“收货到质检状态”。 答复：该流程已经修改成帐外检验。 增加粘贴条码环节。 答复：已增加该环节，实现对合格品粘贴条码的要求。 提出根据送货单手工输入，可能有错的问题。 答复：对于赠品，业务量少，只要认真输入送货单，出错概率很小。该问题不存在。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名: LCSAP-TB-MM-230 V20 赠送品入库流程.doc 未来业务流程设计 页码: 3 / 7 生成日期: 2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 2．01.0 文件名: LCSAP-TB-MM-230 V20 赠送品入库流程.doc 页码: 4 / 7 生成日期: 2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 2.0 文件名: LCSAP-TB-MM-230 V20 赠送品入库流程.doc 页码: 7 / 7 生成日期: 2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用