扬子石化MRO7操作流程.docVIP

工厂维修备件采购流程  序号 视图 操作描述 10 维修工单—预留 成本中心根据生产维修实际需求，创建维修工单，经批准后在统生成一个预留。 20 物装物料综合平衡 物装业务科室根据物装库存数量，对检维修工单进行物料计划平衡。 30 物装采购申请 系统根据业务科室物料计划平衡处理结果，有需求则生成采购申请(物装采购申请)。 40 物装采购申请审批 物装计划科对系统生成的采购申请进行一道审批。 50 采购合同 物装业务科室根据批准后的采购申请，按需要进行相关作业(如询/比价、框架协议、寄售等)，并根据相关结果，创建相应采购订单(生成采购订单)。 60 采购合同审批 物装部企业管理科根据经线下审批手续齐全的采购订单，对采购订单进行一道审批，系统批准后的采购订单正式生效，转给供应厂商，作为供货的凭证。 70 按采购合同收货 物装仓库保管人员按采购订单和供应商提供的送货清单，会同相关采购人员，对供应厂商提供的物料进行一步或二步收货。 80 按维修工单发货 物装仓库保管人员按维修工单发货至检维修单位。 90 按采购合同作发票校验 100 付款 原料核销采购流程 序号 视图 操作描述 10 营销采购计划 营销业务科室根据生产部门需求，创建采购申请。 20 营销采购计划审批 采购申请需要营销计划科进行一道审批。 30 采购合同 营销业务科室根据批准确认后的采购申请，创建采购订单(生成采购订单)。 40 采购合同审批 营销企业管理科根据经后台审批手续齐全的采购订单，对采购订单进行一道审批，系统批准后的采购订单正式生效，转给供应厂商，作为供货的凭证。 50 按采购合同收货 营销仓库保管人员按采购订单和供应商提供的送货清单，会同相关采购人员，对供应厂商提供的物料进行一步或二步收货。 60 生产工单自动消耗物料 分厂计划人员根据生产工单在系统中做消耗处理。 70 生产工单 生产部门计划员创建生产工单。 80 按采购合同作发票校验 90 付款 辅料采购核销流程 序号 视图 操作描述 10 是否有储备定额？ 对工厂预留进行是否是储备定额进行判断，转至下步操作。 20 营销物料综合平衡 对有储备定额的物料需经MRP物料综合平衡后，自动生成采购申请。 对无储备定额的物料需手工建立采购申请。 30 营销采购计划 系统根据物料综合平衡处理的结果，调整采购计划。 40 营销采购申请审批 营销计划科对系统生成的采购计划进行一层审批。 50 采购合同 营销业务科室根据批准后的采购计划，创建采购合同。 60 采购合同审批 营销部企业管理科根据经线下审批手续齐全的采购合同，对系统生成的采购合同进行审批，系统批准后该采购合同正式生效，转给供应厂商，作为供货的凭证。 70 按采购合同收货 营销仓库保管人员按采购合同和供应商提供的送货清单，会同相关采购人员，对供应厂商提供的物料进行一步或二步收货。 80 按生产工单发货至分厂 营销仓库保管人员按生产工单发货给分厂。 90 按采购合同作发票校验 100 付款  项目采购核销流程 序号 视图 操作描述 10 客制化的项目采购申请导入程序 物装部计划科根据项目采购申报计划表，并将其导入系统。 20 项目采购计划/预留 系统自动生成采购申请和预留。 30 物装采购计划审批 物装计划科对系统生成的采购计划进行一层审批。 40 采购合同 物装部业务科室根据批准后的采购计划，按需要进行相关作业(如询/比价等)，并根据相关结果，创建相应采购合同。 50 采购合同审批 物装部企业管理科根据线下审批手续齐全的采购合同，对系统中的采购合同进行一道审批，待系统批准后的采购合同正式生效，转给供应厂商，作为供货的凭证。 60 按采购合同收货 物装仓库保管人员按采购合同和供应商提供的送货清单，会同相关采购人员，对供应厂商提供的物料进行一步或二步收货。 70 按项目预留发货 物装仓库保管人员按预留直接发货到项目。 80 按合同作发票校验 90 付款 低值易耗品采购核销流程 序号 视图 操作描述 10 物装采购计划 物装部业务科室根据需求，直接创建采购计划 20 物装采购计划审批 物装部计划科对系统生成的采购计划进行一层审批 30 采购合同 物装部业务科室根据批准后的采购计划，按需要进行相关作业(如询/比价等)，并根据相关结果，创建相应采购合同。 40 采购合同审批 物装部企业管理科对线下审批手续齐全的采购合同，在系统中对采购合同进行一道审批，系统批准后的采购合同正式生效，转给供应厂商，作为供货的凭证。 50 按采购合同收货 物装部仓库保管人员按采购合同，会同相关采购人员，对供应厂商提供的物料进行一步收货。 60 按合同作发票校验