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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-071 流程名称：未上系统分仓向总仓退货 责任人: 汤凌志 日期: 09/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范未上系统分部仓库向总部仓库退货申请、审批及相关收发货、质检流程，并以控制分部仓库退货数量，管理退货产品批号。 改进内容 加强退货批号管理。 将来流程综述 该流程描述未上系统分部仓库退货到总部仓库的申请、审批、收发货、质检及批号管理的全部过程、控制点。 对现有流程的改变 1、加强了破损产品批号追踪管理。 2．改变原有帐务得理滞后状况，所有货物与单据同时流转，确保帐实相符。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-071-010 整理退货清单 分部会计 请求退货 分部 通知分仓退货 整理退货清单，并填写退货申请单，注明退货号、批量与数量 SD-071-020 分部经理审批 分部经理 收到退货申请单 分部 建议退货 审核产品明细数量及批号 SD-071-030 区域经理审批 区域经理 收到退货申请单 销售部 提出处理意见 SD-071-040 分管会计审核 分管会计 收到区域经理批件 客帐部 核实批号 SD-071-050 客帐经理审批 客帐经理 收到分管会计核实批件 客帐部 提出处理意见 SD-071-060 质保部审批 QC 收到申请批件 质保部 核实产品批号 SD-071-061 生产副总审批 生产副总 收到申请批件 生产部 批准退货 SD-071-070 销售副总审批 销售部 收到申请批件 销售部 批准退货 SD-071-080 接收并判断 分管会计 收到最终批复 客帐部 转达处理 根据批复意见判断，未通过的将最终批复件返回分部，通过的进行后续处理 SD-071-090 建立退货转储单 计调员 收到同意批复 客帐部 安排退货 在系统中建立退货转储单 SD-071-100 建立并打印退货转储通知 计调员 转储单建立 客帐部 通知退货 SD-071-110 发货确认 计调员 生成退货转储单 客帐部 代替分部在系统中进行操作 在系统中进行发货确认 SD-071-120 Email或传真通知 计调员 生成退货转储单，并已执行发货确认 客帐部 通知退货 即将退货指令下达分部 SD-071-130 办理退货手续 分仓仓管 收到退货通知 分部 准备退货 SD-071-140 分仓装运发货 分仓仓管 分仓签字的退货通知 分部 发运 整理包装，退贷通知随货同行 SD-071-150 总仓签收 总仓仓管 收到货物 储运部 验收，确保单货一致 按产品批号验收 SD-071-160 退货接收入待检区 总仓仓管 验收后 储运部 改变产品状态 系统内确认，并向质保部发出请验通知 SD-071-170 接收并存档 分管会计 收到签字退货通知 分部 备查 SD-071-180 判断与分仓发货一致 总仓仓管 入待检区后 储运部 确定收发货差异 差异部分转入待处理流程 SD-071-190 抽检并填写结果 QC 收到通知 质保部 确认产品质量 抽检并在退货转储通知单上填写检验结果，不合格的部分转入待处理流程 SD-071-200 转退货区 总仓仓管 收到合格通知 储运部 改变库存状态 系统内将合格产品转入退货区 SD-070-210 接收并存档 计调员 收到签字退货通知 客帐部 备查  F: 其它说明 特殊情况说明 对退货途损及检验不合格产品处进须进行调整。 相应管理细则 权限需求 1、退货转储申请创建、修改、查询权限 2、分仓发货确认权限 3、退货转储单创建、打印、查询权限