ERP项目LCSAP-TB-MM-200 V20 生产补料流程.doc

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 生产补料流程 流程编号:LCSAP-TB-MM-200 作者：盛玉铭、王小明、曹乃刚 日期: 版本：V2.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 将车间生产每批成品所需的物料补料过程及时并完整记录到系统中，符合质量管理的要求。 子流程综述 该流程描述了  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010车间补料申请 车间领料员 退料或缺料后 车间 补足生产所需物料 车间凭补料申请到仓库领料，注明生产订单号。 020验证生产定单 保管员 收到车间补料申请 物控部 对生产订单发料 保管员根据领料单上的生产订单号，判断该订单是否存在缺料，申请单的数量及品名是否正确 030发料 保管员 物控部 保管员发货 保管员按料单将物料拣配发放 040核对签字收货 保管员 车间领料人 发料后 物控部 车间 签收物料 领料人核对物料无误后在料单上签字收货 050对生产订单补料 保管员 收到补料申请 物控部 将所领物料输入系统 在系统中输入所领物料的项目名称、数量等，产生物料凭证及财务凭证 单证/报表需求 领料单 权限管理需求 车间领料员：验证生产订单的补料、对生产订单的发料 仓储部主管：显示库存报表 仓储部经理：显示库存报表 配套管理细则 《车间补料规程》 特殊情况说明 N/A 物控部对生产退料补料流程提出的问题：、 参照PP的退料、补料流程、 答复：已参照PP的流程，把生产退料补料分解成两个文件。 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名: LCSAP-TB-MM-200 V20 生产补料流程.doc 未来业务流程设计 页码: 3 / 7 生成日期: 2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 2.0 文件名: LCSAP-TB-MM-200 V20 生产补料流程.doc 页码: 5 / 7 生成日期: 2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 现有业务调研报告 版本: 2.0 文件名: LCSAP-TB-MM-200 V20 生产补料流程.doc 页码: 7 / 7 生成日期: 2003-10-10 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用