太太药业TB-MM-230V1接收销售退货流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：接收销售退货管理 文档号：TB_MM_230_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月9日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月9日目录 1 接收销售退货管理 4 1.1 接收销售退货流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 接收销售退货管理 接收销售退货流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于接收成品、外销原料等销售退货管理 参 与 者：孙万鹏、李秦军、赵双伟 输 入：退货通知单 输 出：接收销售退货 控 制 点：准确清点货物、 保证实际退货数量与申请数量一致 执行地点： 储运部 执行时间： 销售退货时 主要职责： 管理成品、外销原料的退货 流程接口： 退货订单处理流程 业务改进 现 状：1、医贸退货已基本在SAP中完成，同时在原有储运管理系统进行同步操作。 2、供销部销售的原料退货采用手工填写退货通知单，将通知单内容输入储运管理系统，进行管理。 主要不足：1、在原有储运系统中不能明确区分退回产品与正常可发货产品。 未来流程：1、客帐部或供销部在系统内创建退货订单。 2、储运部根据退货通知单接收退货。 3、储运部仓管员在系统内收货过帐。 主要变化：1、提高了分部退货的过帐速度。 业务流程 流程编号：TB-MM-230V1 流程名称：接收销售退货流程 作者：SAP-MM项目组 业务流程说明 流程描述 ：接收销售退货流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-230-010 创建退货订单 分部的退货申请审批完成后客帐部/供销部在系统中创建退货订单，根据订单创建外向交货单 客帐部、供销部 退货申请批准后 SAP MM-230-020 打印退货通知单 根据外向交货单号打印退货通知单 储运部 退货订单完成后 SAP MM-230-030 实物退货 客户或分部将退货发运回储运部 分部/客户 退货申请批准后 MM-230-040 退货接收 发货员负责提退货到仓库，仓管员清点退货，登记退货台帐（包括退货单位、品种、批号数量等） 仓管员 退货到仓库后 MM-230-050 填写退货处理单 仓管员填写退货处理单，填写实收品种、数量、批号，并签名确认。报品质部检验，由品质部签处理意见（报废或重新销售） 仓管员 接收退货后 MM-230-060 差异？ 核对退货通知单内容于实际收货内容是否相符，如有差异通知客帐部/供销部修改订单内容。 储运部 接收退货后 MM-230-070 收货过帐 核对退货通知单与实际退货无误后，在系统内收货至退货区。 储运部 核对无误后 SAP MM-230-080 打印调拨单、售出确认书 打印调拨单、售出确认书（一式五联）储运部、分部、客帐部/供销部分别存档 储运部 收货过帐后 SAP 特殊情况说明 客帐部创建退货订单时，能否不输入批号，只输入每个品种的总数量，避免实际退货批号与申请批号不一致，使得仓库在系统内无法收货。 业务流程确认 流程编号：TB-MM-230V1 流程名称：接收销售退货流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 2 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-MM-230V1