ERP项目LCSAP-TB-MM-090 V30 采购订单流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 采购订单流程 流程编号: TB-MM-090 作者:　 日期: 　 版本:　 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 创建采购订单，完成所需物料采购流程。 详细介绍采购订单操作流程。 子流程综述 该流程描述了 将来业务子流程示意图  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 分配供应商 采购员 接到合格的采购申请时 采购部 系统自动分配供应商 系统自动为每条采购申请分配供应商 020有无采购主数据 系统 分配供应商时 采购部 分配供应商 分配供应商 025采购主数据维护流程 货源组 没有可分配的供应商时 采购部 采购主数据维护 询报价，将信息录入到采购主数据中 030 创建采购订单 采购员 采购申请分配到有效供应商后 采购部 形成正式采购订单 将系统中的采购信息转化为书面格式 如有书面采购申请和紧急采购需求，可直接创建采购订单。 040 更改采购订单 采购员 创建采购订单后 采购部 采购需求信息调整 采购员根据实际情况合理修改采购订单,并打印出采购订单。 050 订单审批 采购经理、分管总经理 采购订单确定后 批准采购订单 根据相关的采购订单审批规则，进行审批。 060 将采购订单发给供应商 采购员 正式采购订单生成后 采购部 采购信息传递给供应商 采购员将正式的采购订单传递给供应商 070 是否需要交货确认 采购员 采购订单传真供应商后 采购部 确认是否需要交货确认 对是否需要交货确认进行判断，以更改收货计划 080交货确认 采购员 收到供应商对采购订单交货确认后 采购部 确认交货时间，更改收货计划 根据供应商的交货确认时间更改收货计划 090 判断供应商是否满足采购订单 采购员 确认货物与订单相符后 采购部 确保供应商能准确履行采购订单 采购员审核供应商交货计划和发货计划。 单证/报表需求 采购订单显示 交货计划显示 权限管理需求 采购员：创建、修改、显示采购订单；货物情况与订单内容比较；相关信息录入 数据维护员：采购主数据维护 配套管理细则 特殊情况说明 N/A COVICS 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: TB-MM-090 V30 采购订单流程 未来业务流程设计 页码: 2 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 潭平 修改日期: 　　　　　　　　 密件:仅供内部使用 COVICS 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: TB-MM-090 V30 采购订单流程: 6 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 盛玉铭 修改日期: 密件:仅供内部使用 COVICS 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-MM-090 V30 采购订单流程: 7 / 7 生成日期: 2003年10月16日 修改者: 潭平 修改日期: 密件:仅供内部使用