太太药业TB-MM-240 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-240 流程名称：接收办事处退货流程 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-18 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.18 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍储运部接收办事处（分部）的退货流程。 改进内容 提高了退货后的过帐速度，及时了解各分部的退货情况。 将来流程综述 1客帐部在系统内创建退货订单。 2储运部根据退货订货单接收退货。 3储运部仓管员在系统内收货过帐。 将来流程详述 1客帐部业务员创建退货通知单，并通知储运部、医贸分部准备接收退货。 2储运部成品仓管员在系统内核查退货订单。分部接收退货通知 3若有此退货订单，则由仓管员在系统内打印此退货订单。 4分部开退货送货单。 5搬运工、仓管员依据此退货订单清点、收货。 6仓管员填写成品台板卡、货位卡，并挂在退货成品台板上。 7若退货订单与实际退货数不符，则将具体情况通知客帐部，若无差异则由搬运工将退货成品搬运至退货区。 8仓管员根据实际收货在系统内打印调拨单（一式六联其中二联给客帐部，三联给分部，一联仓库存档）/售出确认书（一式四联，其中一联储运，一联给客户，一联交总部财务，一联存档）。 9仓管员在系统内收货过帐至成品退货区。 对现有流程的改变 删除了储运部记帐员原来开红字调拨单的工作程序。 办事处（分部）的退货过帐速度加快。 各办事处（分部）的退货统计不用人工统计。 解决了各办事处（分部）退货数量、规格、批号统计问题。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：接收办事处退货流程 支持性文件 《成品调拨、退货、回收管理规程》 SMP-MMQD005-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 创建退货通知单 客帐部业务员 退货申请单审批完毕后 客帐部 保证储运部按此收货 客帐部业务员根据审批后的退货申请单创建退货通知单 打印退货通知单 成品主管 接到客帐部退货通知单后 储运部 按单清点所到的退货数量 成品主管在系统内打印客帐部创建的退货通知单 清点退货 仓管员 退货到储运部后 储运部 保证到货数量的准确性 退货到储运部后仓管员清点退货数量 签名、标识 仓管员 清点完毕、退货到仓库后 储运部 保证退货数量的准确 清点完毕后仓管员在送货单上签名并对退货作待检标识 开调拨单 成品主管 清点完毕、退货到仓库后 储运部 便于太太与医贸之间的结算 退货实物清点完毕后成品主管根据退货通知单和所接收数量开调拨单 收货过帐 仓管员 退货标识完毕后 储运部 保证系统内库存数量的准确及完成退货定单 仓管员在系统内对退货收货至退货区 F: 其它说明 特殊情况说明 未上ERP系统的办事处（分部）退货开红字调拨按原方式进行。 相应管理细则 权限需求 客帐部办事员开退货通知单。 储运部成品主管打印调拨单、在系统内收货过帐。 储运部仓管、搬运工负责清点接收退货实物。 报表需求 各办事处（分部）退货统计表（包括：品种、规格、数量、批号）。 各办事处（分部）的退货次数统计表。 某个（品种、规格、批号）的退货统计表。 退货记录。 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM-240 V1.0.doc 页码: 3 / 6 生成日期: 4/27/2002 修改者: 毛善平 修改日期: 4/27/2002 密件:仅供太太药业内部使用