太太药业AI-FI-170 V2.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告 FI模块流程编号：AI-FI-170 流程名称：在建工程责任人: 张菁楠，王永刚日期: Mar.15 版本:2.0 流程描述该流程描述了现阶段太太股份在建工程施工、核算等一系列流程。相关岗位职责分工厂房会计，总部会计流程详述 1.基建办提出项目申请 2.主管领导审批 3.招标 4.随施工进度结款开发票 5.经办人拿发票到厂房财务核销 6.厂房财务据以登记手工凭证 7.月末总部财务将手工凭证录入金蝶 8.总部财务定期将在建工程清单打印给厂房财务, 以便核对。单据/报表问题分析厂房财务无法及时增加核算明细科目,导致核算欠科学厂房财务无法及时了解所有在建工程全貌,履行监督职能,客观上导致会计核算与实际情况相脱离 3. 总部会计金蝶录入工作具有重复性 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: AI-FI-170 V2.0.doc 页码: 3 / 4 生成日期: 2002-3-21 23:10 修改者: 王抒东修改日期: 28/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用