黑龙江电网hepc_调研问卷_ps发策部_哈尔滨_20081127_v1.0.docVIP

黑龙江省电力有限公司ERP项目 - 业务流程深化 业务访谈问卷 访谈对象/部门:发策部调研问卷 埃森哲咨询 二○○八年十一月访谈说明 本问卷所针对的访谈对象是发策部。 本问卷的问题系业务访谈的概要，目的在于初步确定未来项目的实施范围、复杂程度、所需资源、时间投入等项目关键要素。具体问题可能会根据访谈中的实际情况有所展开和调整。 国家电网公司根据“十一五”信息发展规划，决定实施信息化“SG186”工程，构筑由信息网络、数据交换、数据中心、应用集成、企业门户五个部分组成的一体化企业级信息集成平台；建设财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务应用；建立健全信息化安全防护、标准规范、管理调控、评价考核、技术研究、人才队伍六个保障体系。 访谈信息 序号. 条目 内容 单位 国家电网黑龙江电力有限公司 模块名称 项目管理模块 3． 被访/填表部门 发策部 4． 访问/填表时间 5． 被访/填表人姓名、职位、联系方式 6． 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 一、 企业基本情况综述 3 二、 企业组织架构 3 三、 主数据 3 四、 业务流程 4 五、 硬件、网络 8 六、 用户ID分配及权限 8 七、 其他 8 问题及答复 企业基本情况综述 序号 问题 答复 备注 请问贵部门最关心的问题为何？ 请问贵部门管理的项目类型有哪些？ 不同类型的项目，项目的申报和立项有哪些主要的管理环节。各管理环节的归口部门分别是哪些？ 请结合管理重点和难度对项目环节进行先后排序 企业组织架构 序号 问题 答复 备注 请简述贵部门的组织结构，各处室和岗位的工作职责？ 请问贵部各处室和岗位有多少人?需要服务多少单位? 请简述贵部各处室和岗位设置的目标。 简述贵部门与地市公司相对应部门的的职责与合作关系 主数据 序号 问题 答复 备注 项目前期管理是否存在编码管理？如有，则其编码原则是什么？ 每年新增的项目前期包有多少个？ 今年新增的项目前期包有多个少？ 以前年度开始但尚未结束的项目前期包有多少个？ 业务流程 项目管理组的业务流程问题是以图一的流程所编制的，请根据您负责的业务部分回答问题。 图一 项目管理阶段与功能范围示意图 项目前期管理 1.1 项目前期管理 – 立项申请 1. 归属贵部门管理的项目，其申报，立项流程是如何的？最终的立项依据及相应的决策机制是什么？ 2. 概算书、可研、初设的审批流程是怎样的？在金额和规模上有没有区别？ 3. 项目立项前期有哪些文档要管理？ 4. 年度投资计划的编制流程和依据是什么？ 5. 跨年度的项目投资计划如何下达？ 6. 项目前期的物资和非物资采购如何进行？ 7. 对于基建（技改，科技…）项目的前期管理，贵部门的流程包括哪些？ 8. 项目前期如何进行进度管理？是否存在标准的进度节点，并一次为基础进行时间计划和实际进度管理？ 9. 项目任务的分解方法是什么，会分几层，具体有哪些元素？ 10. 是否有“偷跑”项目（未审批先开始的项目，手续不全的项目）和紧急项目（经特殊审批就可开工的项目）的情况存在？若有，相应的流程是怎样的？ 11. 非计划内项目开工后，概算仍没到位，如何处理？ 12. 非计划项目有没有编码，若有，编码原则是什么？若无，怎么处理？ 13. 项目合同管理前期如何进行进度管理？是否存在标准的进度节点，并以此为基础进行时间计划和实际进度管理？ 1.2项目前期管理 –可行性研究 序号 问题 答复 备注 1. 不同的电压等级项目的可研审批流程是否不同，不同在哪里？ 2. 是否所有科技项目可研审批都要通过的科技的项目汇总，编制科技项目计划表？如何执行项目计划表和计划表中单个科技项目？科技项目的概算和规模会对其审批流程产生影响吗？ 3. 小型基建项目的面积和资金对可研流程的影响是什么？ 1.3 项目前期管理 –前期费用处理 序号 问题 答复 备注 1. 请简单介绍项目前期费用的处理流程？ 2. 项目前期费用包括哪些内容？ 3. 项目前期费用的预算是如何制定的？？(,审批,哪个部门下达？) 4. 项目前期费用预算是年度预算方式还是项目总额预算方式？ 5. 跨年度的项目前期费用预算如何下达？ 6. 针对项目类型的不同，项目前期业务是否进行预算控制？ 7. 现状是否有先消耗,后有预算的情况发生？如有,处理方式是什么？ 8. 目前前期费用的归集,核算,结算如何进行的？ 9. 项目前期费用的付款依据是什么？