太太药业TB-MM-090V1成品退货流程.docVIP

山东健康药业有限公司ERP项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：成品的退货管理 文档号：TB_MM_090_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年10月10日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年10月10日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年10月10日目录 1 成品的退货管理 4 1.1 成品的退货流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 6 2 术语与名词解释 7 成品的退货管理 成品的退货流程 流程概述 概要描述：本流程主要介绍成品的退货管理 参 与 者：毛善平 输 入：退货的外向交货单 输 出：库存成品的增加 控 制 点：准确创建外向交货单 执行地点：客帐部、储运部、分部 执行时间：按需 主要职责：退货的接收管理 流程接口：无 业务改进 现 状：仓库在未接到任何退货信息时分部的退货就已到仓库，退货统计工作量大。 主要不足：系统不能及时反映退货的总量及批号。 未来流程：客帐部在系统内根据分部的申请创建退货外向交货单，仓库根据退货外向交货单接收退货。 主要变化：1、便于相关部门了解退货的总量及批号。 2、提高了对退货的管理。 业务流程 流程编号：TB-MM-090V1 流程名称：成品退货流程 作者：SAP-MM项目组 支持性文件 业务流程说明 流程描述 ：成品的退货流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-004-010 创建退货的外向交货单 客帐部根据分部的申请创建退货的外向交货单并通知仓库、分部，仓库打印退货的外向交货单 相关部门 按需 SAP MM-004-020 打印退货通知单 销售部在系统内打印退货通知单 销售部 及时 SAP MM-004-030 审批退货通知单 销售部、财务部审批退货通知单 销售部、财务部 及时 MM-004-040 接收退货通知单 储运部接收退货通知单 储运部 及时 MM-004-050 分部（客户）装车退货 分部（客户）接到退货通知后装车退货并填写送货单随货同行 分部（客户） 及时 MM-004-060 接收退货 储运部依据退货通知单清点到货的实物 储运部/仓管员/搬运工 及时 MM-004-070 核对差异 储运部依据退货通知单清点到货的实物判断是否让客帐部重新创建退货的外向交货单 储运部/仓管员，客帐部 及时 MM-004-080 签名收货 仓管员单清点到货的实物后在送货单上签名 储运部/仓管员 及时 MM-004-090 发货过帐 仓管员单清点到货的实物后若没有差异则发货过帐到系统退货区 储运部/仓管员 及时 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM-090V1 流程名称：成品退货流程 流程编制人员：项目组 关键用户 部门经理 毛善平 术语与名词解释 山东健康药业有限公司ERP项目-〈 7 密件:仅供健康集团内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-MM-090V1