太太药业TB-MM-130V1对采购退货订单发货流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：对退货订单的发货管理 文档号：TB_MM_130_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月16日目录 1 对采购退货订单发货的管理 4 1.1 对采购退货订单发货流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 对采购退货订单发货的管理 对采购退货订单发货流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于对退货订单发货的管理 参 与 者：孙万鹏、李秦军、赵双伟 输 入：采购退货订单 输 出：退料单 控 制 点：检查退货订单信息 执行地点：储运部 执行时间：采购退货时 主要职责：介绍向供应商退货流程 流程接口：上接采购退货订单流程 业务改进 现 状：供应部手工填写退货通知单交仓库退货。 主要不足：手工填写退货单据信息不全面，退货信息传递不及时。 未来流程：1、供应商根据供应部的采购退货订单到仓库拉退货（或由采购员代办退货手续，办理发货）。 2、储运部仓管员在系统内核查订单号。 3、仓管员发货给供应商。 4、仓管员在系统内收货过帐。 主要变化：1、业务流程 流程编号：TB-MM-130V1 流程名称：采购退货订单的发货流程 作者：SAP-MM项目组 业务流程说明 流程描述 ：对退货订单收货流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-130-010 供应商拉退货 供应商根据供应部的采购退货订单到储运部拉退货（或由采购员填写退货地址，由储运部代为发货） 供应商 按退货订单时间 MM-130-020 查看采购退货订单 仓管员在系统内查看采购退货订单号 仓管员 供应商取货时 SAP MM-130-030 不合格物料交付供应商 根据供应部采购退货订单内容将不合格物料交付供应商 仓管员 供应商取货时 MM-130-040 收货过帐 储运部将货物交付供应商后，仓管员在系统内收货过帐 仓管员 货物交付供应商后 SAP MM-130-050 打印退料单 仓管员在系统内打印退料单（包括物料名称、数量、订单号等内容）。供应商签名确认后储运部、供应商各存一联。 仓管员 收货过帐后 SAP MM-130-060 供应商确认 供应商在退料单上签名确认，并存档一联。 供应商 供应商收到货物后 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM-130V1 流程名称：采购退货订单的发货流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 5 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-MM-130V1