凤竹纺织FZMM-401采购订单入库流程V1.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：采购订单入库流程 流程编号：FZMM-401 作者：谢宝松 日期：2005-5-31 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-401采购订单入库流程V1.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范采购订单的入库,保证采购物资入库工作有序操作。 未来流程综述 仓管员按采购订单进行收货，若无采购订单拒绝验收或联系相关采购员处理； 仓管员按《采购物资入库验收管理规定》判断物料是否需要检验，对无需检验的物料直接交录入员将实际验收数量录入到系统正常库，对需检验的物料录入到冻结库，并打印出《物资报检单》通知检验部门进行检验； 品管部根据《物资报检单》负责物料的取样检验，并出具《检验结果报告单》交由仓库办理相关工作； 录入员根据检验结果对检验合格的物料从收货冻结库转入到正常库存同时将物资检验结果等相关信息录入系统，对检验不合格的物资提交供应部/营销中心处理； 供应部/营销中心对检验不合格的物资进行处理，判断是否收货同时将相关处理结果反馈到仓库。 录入员根据问题处理结果对不退货的物料从冻结库转正常库，对要退货的物料进行系统内冻结库退货。 对现有流程的优化 到货物资在检验结果未出之前可将实际验收数量录入系统中收货冻结库，系统可实时查询物料再途库存； 可通过系统查询采购订单入库物资的检验结果及其它相关信息； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 仓库实物收货 仓管员 采购物资到库后 仓库 按《采购订单》进行收货，对无《采购订单》或对到货物料无法确认是否有《采购订单》的物料反馈到供应部/营销中心处理。 提供采购订单 采购员 接到仓管员反馈时 供应部/营销中心 因急单或特殊情况，对无《采购订单》或仓库无法确认是否有《采购订单》的物料进行采购确认。 判断是否检验 仓管员 收到货物时 仓库 按《采购物资入库验收管理规定》判断物料是否需要检验，对无需检验的物料直接录入到系统正常库，对需检验的物料录入到冻结库。 系统收货到冻结库 录入员 有采购订单及需检验时 仓库 将实际验收数量录入到系统收货冻结库中，同时打印《物资报检单》通知品管部/技术中心取样检验； 取样检验 检验员 接到仓库《物资报检单》时 技术中心/品管部 取样检验，出具《检验结果报告单》交由仓库办理相关工作； 处理检验不合格物资 指定人员 物资检验报告不合格后 供应部/营销中心 按“采购物资质量问题处理流程”执行，判断是否退货或相关赔偿，并将处理结果反馈到仓库， 收货到正常库 录入员 物资检验报告合格后或无需检验的物料 仓库 对检验合格或不合格但已处理不退货的物料从冻结库的数量转移至正常库或对无需检验的物料收入到正常库。 收货冻结库数量退出 录入员 接到退货通知后 仓库 在系统中将冻结库的数量做收货退出。 其它说明 到货采购物资若品名不符或单价不符，应拒绝收货或联系采购员处理； 到货物资验收完毕后应进行明确标识，检验结果未出之前绝不允许发放到生产车间使用； 到货物资需抽查重量的应做好相关的记录； 特殊情况说明 相应管理 报表、单据需求 《棉纱报检单》 《染料助剂报验单》 《材料入库单》 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V1.0 文件名: FZMM-401采购订单入库流程V1.0 页码: 8 / 8 生成日期: 26/05/2005 修改者: 谢宝松 修改日期: 18/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用