太太药业TB-CO-160.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太太药业TB-CO-160.doc

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业务流程蓝图设计 CO模块流程编号：TB-CO-160 流程名称：获利能力分摊结转控制责任人：徐兵南日期：：0 流程分解Functional Process Script 业务流程文件标题管理会计业务流程文件编号 TB-CO-160 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期修改人修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期审批人审批内容 C: 签名姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../…….. D: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨统一并规范流程，加强财务内部控。该流程描述了获利能力分析分摊结算等一系列规范流程，确保PA维护的有序、科学。子流程现有做法: 无对现有流程的改变: 实时查询定期所做的分摊的内容 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程描述将来业务名称职责人确认时间部门业务目标描述 CO-160-010 是否创建或修改分摊循环财务经理期末财务结算完成之后财务部确认是否创建或修改分摊循环确认是否创建或修改分摊循环，若已创建则直接进入040步骤，若没有创建则进入030步骤进行创建或修改 CO-160-020 创建或修改分摊循环财务经理确认没有创建或修改分摊循环后财务部创建或修改分摊循环创建或修改分摊循环 CO-160-030 测试运行分摊循环财务经理确认已创建或修改分摊循环后财务部测试运行分摊循环 CO-160-040 运行分摊循环财务经理确认测试运行分摊循环正确后财务部运行分摊循环 G: 其它说明特殊情况说明 N/A 配套管理细则：获利性分析费用分摊管理细则权限管理需求财务经理报表需求获利能力段费用分摊清单 TTERP 业务蓝图流程设计版本: 1.0 文件名： TB-CO-160 获利能力分摊结转控制页码： 1 / 5 使用者: 建立日期: 15/04/2002 修改人：邵若明修改日期： 26/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 19/4/01 11:10 页码 1 of 5 Saved: 27/4/02 10:29 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 19/4/01 11:10 页码 1 of 5 Saved: 27/4/02 10:29