万向钱潮WXQC-ERP-SD-TB-120虚拟销售流程.docVIP

未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称: 虚拟销售维护流程 流程编号: WXQC-ERP-SD-TB-120 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范管理通过我司运作的子公司产品，建立完善的销售信息管理体系 子流程综述 子公司根据主机配套运作人员的通知进行备货或发货 当客户通知开票时，主机配套运作人员在系统内创建销售定单与采购定单 采购单即为子公司的开票产品的通知 产品保证部审批，创建交货单，做好出库帐 财务部开具税票，并负责寄送与跟踪 主机配套运作人员对子公司的的税票进行核对审查，并办理入库手续 产品保证部成品库根据税票消库存帐 流程改进 每次发生的销售情况被系统记录后，自动生成销售数据 销售统计与分析容易实现,销售情况走势及变化容易掌握 入库时参照先前已发生的交货单，校对工作容易实现 将来业务子流程示意图 流程名称：虚拟销售流程 备 注 客户按实际装车使用数量开需要开票的产品清单 市场部主机配套协调员在系统中创建销售订单 产品保证部在系统中实现交货，即原先的出库单 财务开税票 为了财务等帐务的需要，必须创建采购订单 市场部通知配套供应商开增值税发票 市场部配套协调员在系统外进行实物发票校验 产品保证部成品库办理收货入库手续 财务部寄送发票 财务部系统内校验发票，刷新系统信息 单证/报表需求 销售订单 子公司产品采购通知单 虚拟交货单 交货单（出库单） 权限管理需求 主机配套运作人员负责创建客户开票要求的订单 产品保证部负责系统内的交货过程及审批 成品库及时对库存帐务进行维护 配套管理细则 对发生的业务必须及时将数据维护进系统 特殊情况说明 XXX项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-120虚拟销售流程: 3 / 4 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX项目 现有业务调研报告 版本: 1.0 文件名: WXQC-ERP-SD-TB-120虚拟销售流程 虚拟销售维护流程 页码: 6 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供XXX内部使用 XXX客户 XXX客户