太太药业AI-MM-150 V3.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太太药业AI-MM-150 V3.0.doc

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现有业务流程调研报告物料管理模块流程编号：AI-MM-150 流程名称：成品及原辅、包装材料、中间品的报废责任人: 毛善平日期: 2002-03-18 版本: V3.0 流程描述：本流程主要描述了成品及原辅、包装材料、中间品的销毁过程。相关岗位职责分工储运部仓管员负责填写《不合格品处理反馈单》。质保部QA负责进行品质判断。质保部经理负责审核判定。供应部、市场部经理负责填写处理意见。储运部记帐员负责记录库存帐；储运部搬运工负责销毁。财务人员负责记录财务帐。流程详述流程名称：成品的销毁(AI-MM-150) 备注反馈单中注明产品的名称、规格、数量以及处理意见等。储运部记帐员根据反馈单记成品总帐流程名称：原辅、包装材料及中间品的销毁(AI-MM-150) 备注不合格品反馈单由储运部仓管员填写,说明名称及数量等单据/报表不合格品处理反馈单成品总帐原辅、包装材料及中间品分类帐问题分析经常出现不合格品得不到及时处理。（有关部门拿不出处理意见） TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 3.0 文件名: AI-MM-150 V3.0.doc 页码: 5 / 5 生成日期: 2002-3-18 22:19 修改者: 毛善平修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用